2009

Data

Oggetto

07/01/2009

Liquidazione di € 500,00 alla Ditta “Ambiente” s.n.c. per l’espletamento del sevizio di controllo igienico della locale mensa scolastica.

08/01/2009

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Rag. Domenico Meli, per il periodo 01/10/2008 – 31/12/2008.

12/01/2009

Liquidazione compenso mese di dicembre 2008 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

13/01/2009

Liquidazione fattura n. 116 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono mese di dicembre Ditta Sicil Travel.

14/01/2009

Liquidazione fattura ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – dicembre 2008.

14/01/2009

Liquidazione IV° trimestre 2008 alla Società Ecologia e Ambiente Spa per gestione servizi di igiene urbana.

14/01/2009

Liquidazione fattura alla ditta Rinchiusa Michele.

14/01/2009

Liquidazione fattura alla HALLEY Consulting Srl per canone di assistenza software periodo 01/01/2009 – 31/03/2009.

16/01/2009

Affidamento della manutenzione con assistenza dell’impianto ascensore del Municipio alla Ditta Ciulla Salvatore.

Anno 2009

16/01/2009

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea – 1° trimestre 2009.

16/01/2009

Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori situati negli edifici comunali alla ditta Sanfilippo Antincendi.

Anno 2009.

16/01/2009

Affidamento, impegno e liquidazione alle Lloyd Adriatico Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione anno 2009 dell’automezzo FIAT Panda targata CF 692 ZF, adibito al Comando dei Vigili Urbani.

16/01/2009

Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico di Cefalù del premio di assicurazione - 1° semestre 2009 dell’automezzo NISSAN PATROL targato PA964618 adibito al servizio idrico.

16/01/2009

Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico – agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione della macchina operatrice semovente targata AB E979 – anno 2009.

16/01/2009

Liquidazione fattura n. 01/09 del 15/01/2009 alla ditta Lombardo Giuseppe Antonio.

16/01/2009

Affidamento servizio di sostituzione della tubazione vetuste nell’impianto di riscaldamento Casa Comunale alla TECNO SICIL S.r.l.

16/01/2009

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale.

4° trimestre 2008.

16/01/2009

Aumento di potenza del misuratore ENEL edificio scolastico sito in Piazza Ungheria – approvazione preventivo di spesa.

19/01/2009

Proroga affidamento incarico all’AMAP S.p.a. servizio esecuzione prelievi e analisi acque primarie attinenti i controlli interni.

19/01/2009

Liquidazione saldo contributo all’Associazione AUSER di Gratteri per manifestazione del 31/12/2008.

20/01/2009

Liquidazione alla ditta Simegas vendita energie S.r.l. Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali.

20/01/2009

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario 1° stralcio - presa d’atto dei verbali di apertura buste ed aggiudicazione provvisoria.

21/01/2009

Liquidazione fatture Ditte Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo e Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica.

26/01/2009

Liquidazione delle spese relative alla manutenzione dell’ascensore della casa comunale Ditta Ciulla Salvatore.

Pagamento fattura.

27/01/2009

Liquidazione costo abbonamento trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modifiche anno scolastico 2008/2009.

27/01/2009

Liquidazione della spesa per la fornitura e sostituzione dell’apparecchiatura della ditta Riello presso la centrale termica dell’ex Scuola Media.

02/02/2009

Liquidazione compenso mese di gennaio 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi.

03/02/2009

Impegno di spesa per partecipazione percorso formativo di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente organizzato dal Comune di Campofelice di Roccella

03/02/2009

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre 2009.

03/02/2009

Affidamento incarico del servizio di Medico Competente e visite mediche preventive per i lavoratori del Comune di Gratteri.

03/02/2009

Contributo dello 0,6 per mille alla fondazione IFEL da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione ICI.

Anno 2009.

03/02/2009

Liquidazione premio all’Agenzia Unipol Assicurazioni di Cefalù.

03/02/2009

Servizio Economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

03/02/2009

Servizio Refezione Scolastica anno scolastico 2008/2009.

Compartecipazioni costo mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.

03/02/2009

Approvazione graduatoria per la concessione del contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria.

05/02/2009

Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in Centro Sociale Polifunzionale aggiudicazione provvisoria.

05/02/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di dicembre.

05/02/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di gennaio.

06/02/2009

Liquidazione fattura alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di gennaio 2009.

06/02/2009

Liquidazione contributo per acquisto libri di testo agli alunni della Scuola Superiore ai sensi della legge n. 448/98 – Anno scolastico 2008/2009.

06/02/2009

Liquidazione fattura a Turismo Verde Sicilia per organizzazione partecipazione eventi fieristici inseriti nel progetto “L’Oro di Sicilia”.

09/02/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

09/02/2009

Concessione n. 2 lotti di suolo cimiteriale ai Sig.ri Di Maria Fedele e Di Maria Antonina.

09/02/2009

Liquidazione fattura relativa alla fornitura n. 3 Gilet per volontari di Protezione Civile alla Ditta “Studio Zen – Grafica Pubblicitaria” con sede a Cefalù.

09/02/2009

Liquidazione relativa alla fornitura n. 20 magliette per Volontari di Protezione Civile alla Ditta “Studio Zen – Grafica Pubblicitaria”.

10/02/2009

Liquidazione fattura n. 6 del 02/02/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di gennaio 2009.

10/02/2009

Affidamento impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione del ciclomotore piaggio.

10/02/2009

Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Calabrese Santo di Cefalù per servizio trasporto acqua potabile.

12/02/2009

Contratto per fornitura acqua n. 3/2000.

Rimborso alla Sig.ra Capuana Rosaria della somma di € 51,64 versata a garanzia consumi e a garanzia nolo contatore.

17/02/2009

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 103/08 del 31/12/2008 alla Ditta La Martina Vincenzo. Pagamento fattura.

18/02/2009

Liquidazione Buono Socio Sanitario agli aventi diritto.

18/02/2009

Buoni pasto – anno 2008 – Approvazione rendiconto reso dall’Economo comunale.

18/02/2009

Presa Atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina.

16/02/2009

Impegno di spesa per partecipazione convegno ARDEL sul tema “I debiti fuori bilancio negli enti locali”.

23/02/2009

Affidamento alla Tipografia Studio Zen Cefalù realizzazione targa ricordo da offrire al Sindaco di Borgonovo Val Tidone.

23/02/2009

Impegno di spesa per partecipazione convegno Halley sul tema “Il modello CUD 2009” dipendente Mazzola Giuseppina.

24/02/2009

Liquidazione fattura alla DataBaseInstruments S.r.l. di Bagheria per servizio on line della banca dati GESPEL.

24/02/2009

Liquidazione fattura alla tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura targa ricordo.

25/02/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

27/02/2009

Liquidazione alla ditta Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2009.

02/03/2009

Legge Reg. 07/05/1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri di testo Scuola Media Inferiore anno scolastico 2008/2009. liquidazione fattura.

02/03/2009

Liquidazione fattura alla Publikompass S.p.a. per inserzione sul Giornale di Sicilia manifestazione “A Vecchia”.

03/03/2009

Affidamento della manutenzione con assistenza degli impianti di riscaldamento della Casa Comunale, Istituto Scolastico Materna ed elementare di Piazzale Ungheria, ex Scuola Media di Via Collegio, Centro Diurno per Anziani alla Ditta Tecno Sici S.r.l. Triennio 2009 –2011.

03/03/2009

Impegno di spesa per pagamento competenze componente Nucleo di Valutazione anno 2009.

03/03/2009

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura materiale di consumo per gli uffici comunali.

03/03/2009

Impegno di spesa per realizzazione “Festa dell’Anziano” a Borgonovo Val Tidone in data 22/02/2009.

03/03/2009

Liquidazione saldo parcella all’Avv. Gaetano Arnao per assistenza ricorso per decreto ingiuntivo n. 182/1999.

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio voce: indennità di disagio per articolazione orario lavoro.

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio: Indennità di rischio – mese di dicembre 2008.

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio voce: Indennità Festiva dicembre 2008.

03/03/2009

Atto di liquidazione del salario accessorio voce: Indennità maneggio valori dicembre 2008.

03/03/2009

Affidamento alla ditta Euroservice Autonoleggio di Cefalù noleggio pullman per trasporto partecipanti alla B.I.T. di Milano e raduno emigrati di Borgonovo Val Tidone e ritorno.

03/03/2009

Affidamento alla Società Grandi Navi Veloci trasporto pullman e noleggio cabine da Palermo a Civitavecchia.

04/03/2009

Liquidazione fattura n. 2 del 02/03/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono mese di febbraio 2009 Ditta Sicil Travel Cefalù.

04/03/2009

Liquidazione fattura per partecipazione convegno Halley sul tema “il modello CUD 2009” dipendente Mazzola Giuseppina.

05/03/2009

Liquidazione fattura all’esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di febbraio 2009.

05/03/2009

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura materiale di consumo per uffici comunali.

05/03/2009

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 2 del 07/01/2009. Pagamento fattura Ditta Marretta Oddo Andrea – febbraio 2009.

05/03/2009

Liquidazione al Dott. Giuseppe Scialabba – Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri.

06/03/2009

Liquidazione fattura alla Casa Editrice C.E.L per fornitura pubblicazione “Il governo locale”.

09/03/2009

Liquidazione della spesa alla Ditta La Martina Vincenzo pagamento fattura.

09/03/2009

Liquidazione alla ditta Rinchiusa Michele pagamento fattura.

10/03/2009

Rimborso spese al Sindaco, Avv. Giuseppe Muffoletto, per anticipazione somme alla Grandi Navi Veloci S.p.a. – Trasporto Palermo / Civitavecchia.

10/03/2009

Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 10 del 27/01/2009.

10/03/2009

Concessione n. 2 lotti di suolo cimiteriale ai Sig.ri Matassa Rosaria e Di Maio Giovanni.

10/03/2009

Affidamento della fornitura di n. 4 plafoniere 1x36 W complete di neon a norma regolamentare Ditta Ciulla Salvatore.

10/03/2009

Liquidazione quota di con finanziamento alla spesa per gli adempimenti derivanti dalla legge n. 328/2000 al Comune capofila.

10/03/2009

Liquidazione compenso mese di febbraio 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

11/03/2009

Liquidazione del salario accessorio: indennità di reperibilità – periodo dicembre 2008 e conguaglio gennaio/novembre.

11/03/2009

Impegno di spesa e pagamento quota adesione ANUSCA.

12/03/2009

Affidamento alla Global PA Srl servizio assistenza Protocollo Informatico compreso servizio avanzato assistenza telematica – 01/04/09 - 31/03/10.

12/03/2009

Rimborso spese di viaggio al Vice Sindaco, Rosario Giuseppe Castelli.

12/03/2009

Impegno di spesa per corso di formazione e aggiornamento sul Protocollo Informatico organizzato da Global PA Comune di Gratteri.

12/03/2009

Liquidazione contributo Associazione “Vincenzo Bellini” di Gratteri per partecipazione banda musicale BIT Milano e Festa dell’Anziano – Borgonovo Val Tidone.

12/03/2009

Anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per realizzazione lavori presso la Biblioteca.

12/03/2009

Impegno di spesa per assunzione di n. 1 lavoratore generico di cat. A.

13/03/2009

Presa Atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina periodo 27/2/2009 – 28/03/2009.

16/03/2009

Liquidazione alla ditta “Simegas vendita energia S.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici comunali.

100

16/03/2009

Atto di liquidazione per la fornitura e installazione di n. 4 plafoniere lineari da 36 W nella cabina ascensore Ditta Ciulla Salvatore. Pagamento fattura.

101

18/03/2009

Liquidazione fattura Ditta Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo e Lanza Giacomo fornitura prodotti alimentari servizio di refezione scolastica.

102

18/03/2009

Acquisto n. 100 modelli di carta di identità.

103

18/03/2009

Servizio economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

104

18/03/2009

Liquidazione fattura all’ARDEL per convegno sul tema “I debiti fuori bilancio”.

105

19/03/2009

Liquidazione compenso per specifiche responsabilità lett. i art. 36 del CCNL 22/1/2004 - anno 2008.

106

19/03/2009

Liquidazione alla tipografia Maggioli S.p.a per la fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2009 nonché la rilegatura dell’anno 2008.

107

27/03/2009

Impegno di spesa seminario HALLEY sul tema “Conto di bilancio e contabilità patrimoniale con particolare riferimento all’inventario beni.

108

27/03/2009

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per l’anno 2009 frequentanti ENGIM di Cefalù.

109

27/03/2009

Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive – Approvazione relazione conclusive – liquidazione “A saldo” (periodo 01.11/31.12/2008)”

110

27/03/2009

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C. n. 11 del 15.01.2009 – Reg. gen. N. 16 del 16.01.2009, alla Ditta Tecno – Sici s.r.l.

Pagamento fattura n. 022/2009.

111

27/03/2009

Liquidazione fattura al Collegio Oblati Missionari di Rho per pernottamenti in data 21 e 22.2.2009 in occasione della B.I.T. di Milano.

112

27/03/2009

Approvazione rendiconto delle manifestazioni Natale 2008 – Capodanno 2009 – “A Vecchia” presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco e liquidazione saldo contributo.

113

27/03/2009

Autorizzazione alla lavoratrice ASU Sig.ra Santoro Rosaria a fruire del riposo giornaliero per allattamento.

114

27/03/2009

Liquidazione fattura relative alla fornitura di bollettari e testi vari per la Polizia Municipale alla Ditta Maggioli S.p.A, avente sede in Santarcangelo di Romagna (RN).

115

30/03/2009

Rilascio tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Versamento quota, a titolo di contributo anno 2008, alla Provincia Regionale di Palermo ed alla Regione Siciliana.

116

01/04/2009

Liquidazione parcella all’Avv. Vincenzo Ciulla a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Cefalù ricorso ol P.V.A. n. 67/07.

117

03/04/2009

Presa atto interdizione dal lavoro sig.ra Crisanti Giuseppina, periodo 27/3/2009 – 25/04/2009.

118

06/04/2009

Liquidazione fattura seminario Halley sul tema “Conto di bilancio e contabilità patrimoniale con particolare riferimento all’inventario beni”

119

08/04/2009

Liquidazione fattura Global PA S.r.l. per servizio assistenza al Protocollo Informatico, ivi compreso servizio avanzato di assistenza tematica dal 01/04/2009 al 31/03/2009.

120

08/04/2009

Liquidazione fattura alla Global P S.r.l. per giornata di formazione presso il Comune per l’utilizzo della Posta Certificata.

121

08/04/2009

Liquidazione fattura alla Halley Consultino S.r.l. per canone assistenza sofware dall’01/04/2009 al 30/06/2009.

122

08/04/2009

Liquidazione fattura n. 18 del 02/04/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono Ditta Sicil Travel di Cefalù.

123

08/04/2009

Revoca sospensione attività struttura residenziale privata.

124

08/04/2009

Liquidazione quota fattura alla Euroservice per servizio trasporto con pullman in occasione della Bit di Milano.

125

09/04/2009

Impegno di spesa relativo alla gestione del Centro Prelievi per esami ematochimici – periodo 1° maggio – 30 settembre 2009.

126

09/04/2009

Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni dalla EDK Editore S.r.l.

127

09/04/2009

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore Develop con relativa sostituzione di pezzi di ricambio.

128

09/04/2009

Impegno di spesa seminario Halley “Il modello 770 e le principali novità normative”.

129

09/04/2009

Impegno di spesa per acquisto ulteriori 100 copie del libro “Le delizie senza glutine” pubblicato da Marsala Editore.

130

09/04/2009

Lavori di costruzione strada Gratteri – Cefalù 2° tratto Serre delle Dise – Pagamento acconto 80% indennità espropriazione.

131

09/04/2009

Impegno e liquidazione I° trimestrale 2009 Ecologia e Ambiente S.p.a. per gestione servizio di igiene urbana.

132

09/04/2009

Affidamento lavori pronto intervento per la eliminazione cause di cedimento strada Mandilo alla Ditta Rinchiusa Michele.

133

09/04/2009

Fornitura servizio collegato alla riscossione diretta dell’ICI anno 2009 – Impegno triennale – Ditta A & B Genova.

134

09/04/2009

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 1° Trimestre 2009.

135

09/04/2009

Fornitura servizio per certificazione mancato gettito ICI abitazione principale aprile 2009 – Ditta A&B Genova.

136

14/04/2009

Liquidazione fattura Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – marzo 2009.

137

15/04/2009

Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie S.r.l.”, della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

138

15/04/2009

Liquidazione fattura Ditta Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.

139

15/04/2009

Liquidazione compenso mese di marzo 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi.

140

15/04/2009

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009. Costituzione ufficio elettorale comunale.

141

16/04/2009

Liquidazione quota adesione RECOSOL (Rete dei Comuni Solidali) anno 2009.

142

16/04/2009

Liquidazione fattura per acquisto ulteriori 100 copie del libro “Le delizie senza glutine” pubblicato da Marsala Editore.

143

16/04/2009

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Rag. Domenico Meli, periodo 01/01/09 – 31/03/09.

144

17/04/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

145

17/04/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

146

17/04/2009

Liquidazione contributo economico una tantum.

147

17/04/2009

Impegno di spesa seminario Santangelo sul tema “Commercio in Sicilia” del 21/04/20009.

148

21/04/2009

Rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione alla Bit di Milano. Richiesta liquidazione contributo all’Ente Parco delle Madonie.

149

22/04/2009

Impegno di spesa per l’accesso tramite servizi tematici ANCITEL, alla Banca Dati di IPRA.

150

23/04/2009

Impegno di spesa per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

151

23/04/2009

Impegno di spesa per concessione contributo a Legambiente per la manifestazione “Piccola Grande Italia”.

152

23/04/2009

Servizio Assistenza Domiciliare. Compartecipazioni costo mesi di gennaio/marzo 2009.

153

23/04/2009

Approvazione rendiconto spese per la partecipazione alla Bit di Milano presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco.

154

23/04/2009

Liquidazione fattura all’Associazione “Vincenzo Bellini” di Gratteri per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

155

23/04/2009

Liquidazione oneri SIAE per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

156

23/04/2009

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali Ditta Marretta Oddo Andrea – 2° trimestre 2009.

157

23/04/2009

Elezioni Europee del 06/07-06-09.

Autorizzazione personale Ufficio Elettorale a prestare lavoro straordinario dal 10/4 al 09/05/2009 – Impegno di spesa.

158

23/04/2009

Corresponsione indennità vacanza contrattuale al personale dipendente per mancato rinnovo contratto biennio 2008/2009.

159

27/04/2009

Atto di liquidazione alla Ditta Rinchiusa Michele.

Pagamento fattura n. 08/09 del 16/04/2009.

160

27/04/2009

Liquidazione compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. A) del CCNL 1° aprile 1999 – Compenso correlato al merito ed all’impegno – Anno 2008.

161

27/04/2009

Liquidazione compenso all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro mese di marzo 2009.

162

29/04/2009

Liquidazione fattura seminario Halley sul tema “Il modello 770 e le principali novità normative in materia di trattamento economico del personale”.

163

30/04/2009

Presa Atto interdizione dal lavoro Sig.ra Giuseppina Grisanti, periodo 24/04/- 23/05/2009.

164

30/04/2009

Sgravio e compensazione di somma relativa alla tassa rifiuti solidi anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008.

165

30/04/2009

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo Comunale 2° trimestre 2009.

166

30/04/2009

Liquidazione fattura n. 30917 del 20/04/2009 Ditta A&B – Genova Servizio simulazione ici per l’anno 2008.

167

30/04/2009

Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Confraternita del SS. Sacramento sotto il titolo di San Giuseppe.

168

30/04/2009

Attribuzione indennità di funzione al Difensore Civico Rag. Giuseppe Cassata per svolgimento attività in regime di prorogatio dall’01/02/2009.

169

30/04/2009

Versamento integrativo per l’acquisto di n. 100 modelli in bianco di Carta di Identità.

170

30/04/2009

Impegno di spesa per Seminario ARDEL sul tema “La gestione del bilancio 2009” del 21/05/2009.

171

06/05/2009

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C. n. 36 del 14/04/2009, reg. gen. 156 del 23/04/2009.

Pagamento fattura n. 16 – Ditta Marretta Oddo Andrea – per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di aprile 2009.

172

06/05/2009

Concessione di un lotto di suolo cimiteriale alla Sig.ra Panepinto Lucia.

173

06/05/2009

Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Costituzione dell’ufficio elettorale comunale.

174

07/05/2009

Approvazione ruoli nn. 2009/0044211, 2009/001875 e 2009/003315, relativi alle sanzioni Codice della Strada.

175

08/05/2009

Liquidazione fatture Ditta Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo e Lanza Giacomo, per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica marzo 2009.

176

08/05/2009

Liquidazione fattura n. 21 del 02/05/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono .

Mese di aprile 2009, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

177

08/05/2009

Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 1° semestre 2009.

178

11/05/2009

Liquidazione compenso mese di aprile 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

179

13/05/2009

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttore DEVELOP D1650/D con relativa sostituzione.

180

13/05/2009

Liquidazione contributo di € 8.000,00 all’Unione Sportiva Gratterese.

181

15/05/2009

Atto di liquidazione della spesa, relativa al sinistro 00857 – 2009 – 00445013 – 01 del 26/01/2009 subito dal mezzo di proprietà comunale Nissan Navara Double Cab targato DR 550 LX.

Pagamento fattura n. 62/09 del 14/05/2009, alla Ditta Carrozzeria B.M.G. s.n.c. di Barranco S. – Maggio A. – Guercio C. – Mannina M. – C.da S. Nicola Digesti S.S. 113 – Partita IVA 05156620824.

182

19/05/2009

Liquidazione alla Ditta Simegas vendita energie s.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

183

19/05/2009

Liquidazione indennità di risultato al Geom. Antonio Cicero Responsabile di P.O, anni 2007 e 2008.

184

19/05/2009

Liquidazione fatture Ditta Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo, Maranto Angelo e Lanza Giacomo per fornitura prodotti alimentari Servizio Refezione Scolastica mese di aprile 2009.

185

20/05/2009

Impegno di spesa per adesione iniziativa Consolato Generale d’Italia in Barcellona (Spagna) – Festa della Repubblica del 2 giugno 2009.

186

20/05/2009

Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale (centro urbano e periferie) e degli edifici comunali di Gratteri, alla Ditta Italtopi di Razete Filippo – Palermo.

187

20/05/2009

Impegno di spesa per contributo all’Unione Sportiva Gratterese.

188

20/05/2009

Liquidazione premio all’agenzia Unipol di Cefalù per copertura assicurativa Kasko e copertura infortuni – periodo: dal 23/05/2009 al 23/05/2010.

189

20/05/2009

Liquidazione indennità di risultato all’ex dipendente Rag. Giacomo D’Agostaro, incaricato della Posizione Organizzativa relativa all’Area Economico/Finanziaria – Tributi.

Periodo dall’01/01/2007 al 30/11/2007.

190

20/05/2009

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2007/2008.

Compartecipazione costo mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.

191

20/05/2009

Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 06/05/2009 al 04/06/2009.

Assunzione impegno di spesa.

192

20/05/2009

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 10/05/2009 all’08/06/2009 (2°periodo.

Assunzione impegno di spesa.

193

20/05/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, in occasione delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009 e delle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009 – Affidamento diretto alla Ditta Day Ristoservice S.p.A con sede legale in Bologna via dell’Industria n. 35 – Impegno di spesa pari ad € 370,24 comprensivo di IVA e oltre spese per bonifico.

194

21/05/2009

Liquidazione fattura n. 31081 del 28/04/2009.

Ditta A&B – Genova “Servizio di riscossione diretta Tarsu” saldo anno 2008.

195

21/05/2009

Servizio economato – integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

196

21/05/2009

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 036 del 23/02/2009 Reg. Gen. N. 63 del 03/03/09 alla Ditta Tecno – Sici.

Pagamento fattura.

197

25/05/2009

Liquidazione fattura seminario ARDEL sul tema “La gestione del Bilancio 2009” del 21/05/2009.

198

25/05/2009

Liquidazione somma alla SO.SVI.MA S.p.a per partecipazione iniziativa Consolato Generale d’Italia in Barcellona (Spagna).

199

28/05/2009

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri.

200

28/05/2009

Liquidazione fattura Ditta Ciulla Salvatore per manutenzione ascensore Casa Comunale quadrimestre maggio – agosto 2009.

201

28/05/2009

Convegno presentazione “studio fattibilità tecnico – economica relativo all’ impianto illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED”. Approvazione preventivi ed assunzione impegno di spesa.

202

28/05/2009

Liquidazione missione al Vice Sindaco Rosario Giuseppe Castelli.

203

28/05/2009

Anticipazione straordinaria all’Economo comunale per acquisto prodotti tipici gastronomici da inviare a Borgonovo Val Tidone per il “Val Tidone Music Film Festival”.

204

28/05/2009

Convegno presentazione “Studio di fattibilità tecnico – economica relativo all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED” – Liquidazione fattura alla MAGIUDARI S.r.l., gestione del Belli Resort SPA.

205

29/05/2009

Presa atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina, periodo 22.5./20.6.2009.

206

29/05/2009

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009 – liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio elettorale comunale, 1° periodo dal 10.04. al 09.05.2009.

207

03/06/2009

Impegno di spesa convegno Pubbliformez sul tema “La legge Brunetta. Le norme di semplificazione. La gestione delle ferie, assenze e permessi, del 15 e 16 giugno.

208

05/06/2009

Liquidazione compenso mese di maggio 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

209

05/06/2009

Liquidazione della spesa alla Ditta ITALTOPI di Razete Filippo, Via Generale A. Albricci, 60 - 90123 Palermo.

210

08/06/2009

Convegno presentazione “Studio di fattibilità tecnico- economica relativo all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED” – Liquidazione fattura alla ditta Geom. Adriano Cammarata di Cefalù.

211

08/06/2009

Art. 13 LR. 17/1990 – Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale – Anno di riferimento 2008 – Liquidazione trattamento ai due istruttori.

212

08/06/2009

“Anno 2009 – 1° liquidazione tabelle di missioni presentate dai dipendenti comunali alla data del 30 aprile 2009.

213

09/06/2009

Liquidazione pagamento fattura n. 20 – Ditta Marretta Oddo Andrea – per fornitura carburanti automezzi comunali mese di maggio 2009.

214

09/06/2009

Liquidazione convegno Santangelo (soluzione enti locali) del 25/06/2009.

215

09/06/2009

Liquidazione fattura n. 21 del 02/05/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di maggio 2009, alla Ditta Sicil Travel di Cefalù.

216

09/06/2009

Ricognizione residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2008.

217

170/6/2009

Liquidazione alla Ditta Sanfilippo antincendi S.r.l. – Torrenova (ME) pagamento fattura.

218

17/06/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di aprile.

219

17/06/2009

Liquidazione fattura all’Esperto del Sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro mese di maggio.

220

17/06/2009

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale relativo agli abbonamenti a giornali e riviste.

221

18/06/2009

Liquidazione fattura Ditta Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

222

22/06/2009

Liquidazione fattura n. 37 del 10/06/2009 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono, mese di giugno Ditta Sicil Travel di Cefalu’.

223

29/06/2009

Integrazione liquidazione oneri SIAE per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

224

29/06/2009

Liquidazione fattura convegno Pubbliformez sul tema “La legge Brunetta. Le norme di semplificazione. La gestione delle ferie, assenze e permessi. Le più recenti novità sulla gestione del personale” del 15 e 16 giugno 2009.

225

29/06/2009

Convegno presentazione “Studio di fattibilità tecnico – economica relativo all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale con sistema a LED”. Liquidazione fattura alla ditta MP Grafica di Murgia Carmela – Cefalù.

226

29/06/2009

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di attribuzione rendita e di versamenti non dovuti. Impegno e liquidazione spesa.

227

30/06/2009

Liquidazione competenze al Dott. Capilongo Gennaro, componente del Nucleo di Valutazione – anno 2007.

228

30/06/2009

Liquidazione competenze al Dott. Capilongo Gennaro, componente del Nucleo di Valutazione – anno 2008.

229

30/06/2009

Integrazione oraria al lavoratore ASU, Sig. Capuana Benedetto – periodo dal 03 aprile al 30 giugno 2009 – Impegno di spesa.

230

30/06/2009

Servizio di manutenzione e assistenza – software A & B.

Impegno triennale 2009 – 2010 – 2011.

231

30/06/2009

Adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23/02/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23/12/2000, n. 388 – lotto 6 – stipulata tra la CONSIP S.p.a e la DAY RISTOSERVICE S.p.a con sede legale in Bologna – durata della convenzione: mesi 12 – Importo della fornitura: € 3.560,00 oltre IVA e spese.

232

30/06/2009

Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 05/06/2009 al 04/07/2009 (secondo periodo).

Assunzione impegno di spesa.

233

30/06/2009

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009 - autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo: dal 10.06.2009 al 07.07.2009 (3° ed ultimo periodo).

Assunzione impegno di spesa.

234

30/06/2009

Liquidazione fattura n. 31544 del 30/05/2009.

Ditta A & B – Genova “Servizio di riscossione diretta ICI - saldo – anno 2008.

235

30/06/2009

Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi gestione associata responsabile servizio economico – finanziario.

Periodo maggio 2009.

236

01/07/2009

Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modificazioni – Anno scolastico 2008/2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- CORRISPONDERE per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009 agli alunni aventi diritto, di cui agli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri;

- ACCREDITARE la somma di € 366,80 alla signora Stella Carò così come indicato nell’istanza che in copia si allega alla presente;

- ACCREDITARE la somma di € 723,60 alla signora Lanza Rosalia così come indicato nelle istanze che in copia si allegano alla presente ( quanto ad € 366,80 per il figlio Giallombardo Antonio e quanto ad € 356,80 per la figlia Giallombardo Irene);

- ACCREDITARE la somma di € 327,75 alla signora Di Maio Concetta così come indicato nell’istanza che in copia si allega alla presente;

- ACCREDITARE la somma di € 340,00 al signor D’Agostaro Rosa così come indicato nell’istanza che in copia si allega alla presente;

- ACCREDITARE la somma di € 332,00 al signor Gatto Francesco così come indicato nell’istanza che in copia si allega alla presente;

237

03/07/2009

Buoni pasto – liquidazione alle ditte: Di Maio Girolamo e D’Angelo Vincenzo.

238

03/07/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto in occasione delle consultazioni d’Italia al Parlamento europeo del 6 e7 giugno 2009.

Liquidazione fattura n. 28091/VO del 12/05/2009 alla Day Ristoservice S.p.a., con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35.

239

03/07/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto in occasione delle consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009.

Liquidazione fattura n. 28090/V0 del 12/05/2009 alla Day RISTOSERVICE S.p.a, con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35.

240

03/07/2009

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto.

Liquidazione fattura n. 27965/V0/D del 12/05/2009 alla Day Ristoservice S.p.a., con sede legale in Bologna, via dell’Industria n. 35, relativa alla fornitura di n. 500 buoni pasto.

241

03/07/2009

Impegno di spesa per assunzione di n. 1 lavoratore generico di CAT. “A” – periodo 01.07.2009 – 30.07.2009.

242

03/07/2009

Oggetto: Presa d’atto dei verbali di aggiudicazione ed affidamento dei lavori per la “Trasformazione dell’ex scuola media in centro sociale polifunzionale”.

Aggiudicazione definitiva gara d’appalto all’impresa B.O.N.O. costruzioni S.r.l di Bono geom. Giuseppe, con sede in – Montelepre (PA) – Contrada Bonagrazia s.n.c – Partita I.V.A. : 04446360820.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

PRENDERE ATTO dei verbali di aggiudicazione del 29.01.2009, 30.01.2009, 02.02.2009 e 03.02.2009, e dare atto che l’aggiudicazione dei lavori per la “Trasformazione dell’ex Scuola Media in centro sociale polifunzionale” è definitiva.
AFFIDARE i lavori per la “Trasformazione dell’ex Scuola Media in centro sociale polifunzionale”, all’Impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.r.l. di Bono geom. Giuseppe, con Sede in Montelepre (PA) Contrada Bonagrazia s.n.c. - partita I.V.A.: 04446360820, per l’importo di € 134.805,68 con il ribasso del 7,3152% offerto in sede di gara, oltre ad € 11.735,35 per incidenza costo sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo di € 146.541,03, escluso I.V.A.

3. DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai lavori in oggetto, ivi compresa la spesa di cui al presente affidamento, risulta impegnata sul bilancio comunale con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, in narrativa specificata.

DARE ATTO, altresì, che il presente affidamento viene effettuato sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto d’appalto.

243

03/07/2009

Oggetto: Impegno e liquidazione II° trimestre 2009 alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a pagamento fattura n. 62 del 01/07/2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

1.IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 46.184,99 per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo II° trimestre 2009.

2. IMPUTARE la spesa di € 46.184,99 al cap. 1285 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

3. AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il versamento della somma di € 46.184,99 mediante bonifico bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Termini Imerese – ABI: 01005 – CAB: 43640 da effettuarsi sul C.C. n. 280117 – CIN P, IBAN IT71P0100543640000000280117 intestato a Società Ecologia & Ambiente S.p.a. - con causale - costo di Gestione dei servizi d’igiene urbana - II° trimestre 2009.

244

03/07/2009

Affidamento lavori di spolveratura materiale archivistico con disinfestazione dei locali sede dell’Archivio Storico.

Ditta ECOLOGY COMPANY Via Umberto I° n. 370 – San Pietro Clarenza (CT). Importo complessivo € 4.000,00.

245

03/07/2009

Affidamento fornitura armadi per l’Archivio Storico Comunale alla Ditta: BIGA S.r.l Via Crocetta (Fondo Vassallo) Palermo.

Importo complessivo € 6.000,00.

246

03/07/2009

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di aprile, maggio e giugno 2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- APPROVARE il prospetto relativo ai conteggi effettuati per il Servizio di Assistenza Domiciliare per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto;

- DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo alle quote di compartecipazione per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2009 ammonta a complessivi € 191,00 e sarà incassato al Cap. 3080 parte entrata del bilancio 2009 - Proventi Servizi Sociali Diversi.

247

03/07/2009

Oggetto: Presa atto interdizione dal lavoro Sig.ra Crisanti Giuseppina, a decorrere dal 19/06/2009 e per n. 20 giorni.

248

06/07/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C n. 036 del 14/04/2009, reg. gen. 156 del 23/04/2009.

Pagamento fattura n. 24 – Ditta Marretta Oddo Andrea – per fornitura carburanti automezzi comunali – mese di giugno 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 24/2009 dell’importo complessivo di € 255,00, presentata il 03.07.2009, prot. n. 5234, iscrivendole per:

importo in fattura euro	capitolo n.	impegno n.	determinazione UTC n.	somma impegnata euro	disponibilità residua euro	somma da disimpegnare euro
20,00	V.P.G. 1300	80/2009 sub. imp. 1	036/09	300,00	193,00	193,00
88,00	Strade 956	144/2009 sub. imp. 1	036/09	300,00	77,00	77,00
63,00	Idrico 1188	77/2009 sub. imp. 1	036/09	500,00	191,00	191,00
---------	1250	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------
84,00	Uf. Pol. Mun. 442.1	73/2009 sub imp. 1	036/09	250,00	3,00	3,00
---------	P.Ill. 1008	76/2009 sub. imp. 1	036/09	150,00	68,00	68,00
€ 255,00				€ 1.500,00	€ 532,00	532,00

2) DISIMPEGNARE la complessiva somma di € 532,00 quale economia di gestione al capitolo 1300 per € 193,00, al capitolo 956 per € 77,00, al capitolo 1188 per € 191,00, al capitolo 442.1 per € 3,00 ed al capitolo 1008 per € 68,00.

3) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 1300, 956, 1188, 442.1 e 1008 di cui alla determinazione n. 036 del 14.04.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.

249

06/07/2009

Oggetto: Liquidazione compenso mese di giugno 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto;

250

07/07/2009

Oggetto: Liquidazione alla ALLIANZ – LLOYD Adriatico di Cefalù del premio di assicurazione 2° semestre 2009 dell’automezzo NISSAN PATROL, di proprietà comunale, targato PA 964618, adibito al servizio idrico.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 250,72 (mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia – Agenzia di Cefalù – con causale “saldo della polizza assicurativa relativa al 2° semestre 2009 per automezzo Nissan Patrol targato PA 964618”) alla società assicuratrice ALLIANZ - LLOYD ADRIATICO – agenzia di Cefalù – C/C n.: 231851 - ABI: 01020 - CAB: 43260 – CIN: P.

DARE ATTO che la spesa complessiva per l’anno 2009 è risultata pari ad € 591,51, con un’economia di spesa rispetto all’impegno assunto pari ad € 90,07, somme residue che possono essere disimpegnate.

251

08/07/2009

Oggetto: Liquidazione fattura Ditte Occorso Gaetano, Di Maio Girolamo, Maranto Angelo e Lanza Giacomo per fornitura prodotti alimentari.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui all’ allegato prospetto;

- RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 128 del 15.09.2008, registrata sul Registro Generale in data 17.09.2008 al n. 259 in narrativa meglio specificata ;

- DARE ATTO infine che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma;

252

08/07/2009

Oggetto: Liquidazione compartecipazioni di € 6.500,00 alla Prof.ssa Cirincione Maria per prestazioni professionali Corso di Educazione Civica di Bon Ton.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Prof.ssa Cirincione Maria, nata a Cefalù il 06.04.1964 C.F. CRN MRA 64D46 C421Q, la somma di € 6.500,00 per le prestazioni professionali del Corso di educazione civica e Bon ton e Galateo relative al periodo febbraio 2008 maggio 2009 ;

IMPUTARE la complessiva somma di € 6.500,00 all’intervento 1050203 Cap. 744/2 “Interventi Culturali “ del bilancio pluriennale 2008 - 2010 ove risulta impegnata la relativa somma;

DARE ATTO, che la somma relativa agli oneri riflessi risulta disponibile sui capitoli 744 e 744.2 del Bilancio Comunale.

253

08/07/2009

Liquidazione fattura alla Halley Consulting per canone assistenza sofware dall’1/07/2009 al 31/12/2009.

254

09/07/2009

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2008/2009.

Compartecipazioni costo mesi di aprile, maggio e giugno 2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- APPROVARE i prospetti relativi ai conteggi effettuati per il Servizio di Refezione scolastica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- DARE MANDATO all’Ufficio di ragioneria di emettere regolare reversale per ogni nominativo di cui agli allegati prospetti;

- DARE ATTO che l’importo complessivo e relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2009 ammonta a complessivi € 1.414,23 ( dati da € 1.141,22 scuola materna € 273,01 scuola media) e sarà incassato al Cap. 3070 parte entrata del bilancio 2009 - Proventi Servizio di Mensa Scolastica.

255

10/07/2009

Oggetto: Lavori di costruzione della strada intercomunale Gratteri – Cefalù tratto Serra delle Dise a Contrada Cicero

Il Responsabile dell’area urbanistica LL.PP.

Determina:

DITTA	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDENNITA’ DA PAGARE (€)
Casto Antonio	Palermo	08/11/1966	CST NTN 66S08 G273Y	179,01
Puntorno Piera	Palermo	12/11/1970	PNT PRI 70S52 G273V	179,01
			Totale	=SUM(ABOVE) 358,02

2) Dare atto che al pagamento di quanto sopra, si provvederà col sistema del funzionario delegato.

La presente determinazione, comportando verifica dell’impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonio Cicero e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0921.431011.

256

10/07/2009

Oggetto:Referendum Popolari del 21 e 22 giugno.

Autorizzazione al personale facente parte dell’ufficio Elettorale Comunale.

257

10/07/2009

Oggetto: Liquidazione alla Allianz – Lloyd Adriatico – agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione 2° semestre 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 256,16 (mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia – Agenzia di Cefalù – Codice IBAN: IT22S01020 43260 000300536664, con causale “saldo della polizza assicurativa relativa al 2° semestre 2009 per automezzo FIAT PANDA targata CF 692 ZF”) alla società assicuratrice ALLIANZ - LLOYD ADRIATICO – agenzia di Cefalù.

DARE ATTO che la spesa complessiva per l’anno 2009 è risultata pari ad € 543,56, con un’economia di spesa rispetto all’impegno assunto pari ad € 31,24 somme residue che possono essere disimpegnate.

258

10/07/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale 2° trimestre 2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

§ DI APPROVARE l'allegato rendiconto presentato dall'Economo Comunale concernente le spese relative al 2° trimestre 2009 ammontanti a complessivi EURO 4.705,18

259

10/07/2009

Oggetto: Liquidazione fattura n. 31744 del 26/06/2009 Ditta A&B – GENOVA Servizio di riscossione diretta ICI (70%). Anno 2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

§ LIQUIDARE E PAGARE , in favore della ditta A&B via Renata Bianchi,137 16152 Genova - la somma di Euro 1.680,86 IVA inclusa corrispondente al 70% di €. 2.401,23, (somma impegnata con la determinazione. N. 16 del 18/03/09 Reg. Gen. N. 133 del 9/04/09 - impegno triennale), a saldo della fattura n. 31744 del 26/06/2009 della ditta A&B, tramite accredito bancario – – Banca: INTESA SAN PAOLO SPA – AG.3-GENOVA- ABI 01025 CAB 01403. C/C N. 100000011460 . IBAN: IT. 91 L 03069 01403 100000011460 .

§ DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza al cap. 190 ""Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi."; essendo stata impegnata con determinazione sopra citata .

260

10/07/2009

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione all’UNIPOL, Agenzia di Cefalù del premio anno di assicurazione automezzo.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

AFFIDARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalù – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, l’assicurazione RCA, per un anno, (con i massimali di cui al Decreto legislativo n. 198/2007, comprendente la garanzia di € 50.000,00 per causa morte di conducente occasionale ed € 50.000,00 per invalidità permanente - senza franchigia alcuna), dell’automezzo Nissan Navara Double Cab Sport 2,5 targa DR 550 LX, per l’importo di € 830,00 (euro ottocentotrenta/00).
IMPEGNARE la precisata somma al cap. 1208.1 “Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizi, etc. - C/ordinario“ del bilancio 2009 che presenta la voluta disponibilità.
LIQUIDARE E PAGARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalu’ – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, la somma di € 830,00 (euro ottocentotrenta/00) a saldo dell’importo dovuto per la polizza assicurativa RCA, con i massimali di cui al Decreto legislativo n. 198/2007 e le garanzie per causa morte di conducente occasionale ed invalidità permanente, come precisato al superiore punto 1, per un anno, dell’automezzo Nissan Navara Double Cab Sport 2,5, targa DR 550 LX.

261

13/07/2009

Liquidazione acconto fattura all’Avv. Gaetano Armao – contenzioso Comune di Gratteri/Immobiliare Emanuele S.r.l.

262

13/07/2009

Approvazione ruoli nn. 2009/005672 e 2009/006545, relativi alle sanzioni Codice della Strada.

263

13/07/2009

Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie s.r.l. – Cefalù della fornitura di gas metano negli edifici Comunali anno 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

1. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 25,30, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.06.2009 al 30.06.2009.

2. DARE ATTO che la complessiva somma di € 25,30 trova capienza:

in quanto ad € 11,20 al cap. 618.1

in quanto ad € 14,10 al cap. 118.2

sommano € 25,30 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

maggio 2009 contratto n. immobile	cap. 2002	cap. 118.2	cap. 2305.2	cap. 618.1	cap. 2631
500001 casa comunale	----------------	€ 14,10	----------------	---------------	----------------	Piazza Monumento, 4
500002 scuola elementare	----------------	----------------	----------------	€ 0,00	----------------	Piazza Ungheria, 1
500003 ex scuola media	----------------	----------------	----------------	€ 11,20	----------------	Via Collegio, 27
500004 centro diurno	----------------	€ 0,00	----------------	----------------	----------------	Piazza Ungheria
TOTALE PER CAPITOLO	----------------	€ 14,10	----------------	€ 11,20	----------------
TOTALE GENERALE						€ 25,30

264

14/07/2009

Presa atto congedo per maternità (astensione obbligatoria pre-partum) art. 16 del D.lgs 26/3/2001 n. 151 Sig.ra Crisanti Giuseppina.

265

14/07/2009

Istituzione Servizio di pubblicazione atti sul sito Internet del Comune – Nomina Responsabile del procedimento.

266

17/07/2009

Oggetto: Rimborso a favore di questo comune, del costo abbonamento studenti pendolari a Castelbuono mese di giugno.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- APPROVARE il prospetto relativo al conteggio effettuato per il Servizio di Trasporto Gratuito Alunni pendolari a Castelbuono per il mese di giugno 2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- DARE MANDATO all’Ufficio di Ragioneria di emettere regolare reversale per i nominativi di cui all’allegato prospetto;

267

17/07/2009

Oggetto: Costituzione Società Consortile e Mutualistica “Esco Energy Palermo – sottoscrizione quota di capitale sociale di € 500,00.

268

17/07/2009

Oggetto: Attribuzione indennità di funzione al Difensore Civico per l’anno 2009.

269

17/07/2009

Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione manifestazioni estive e anticipazione somme all’Associazione Turistica Pro-Loco.

270

17/07/2009

Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea – 3° trimestre 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

1) - AFFIDARE alla ditta MARRETTA ODDO Andrea, con sede in Gratteri – S.P. n. 28 – unico gestore di distribuzione carburanti esistente in questo Comune, per il terzo trimestre dell’anno 2009, la fornitura di carburante per il funzionamento del parco macchine e delle attrezzature di proprietà comunale;

2) - IMPEGNARE la presunta spesa complessiva pari ad € 1.500,00 imputandola rispettivamente ai seguenti capitoli:

cap. 1188	Servizio idrico – acquisto beni	€ 700,00
cap. 956	Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto di beni	€ 100,00
cap. 1300	spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini	€ 150,00
cap. 1008	spese servizio pubblica illuminazione	€ 100,00
cap. 442.1	Manutenzione Ufficio Polizia Municipale	€ 450,00
	totale	€ 1.500,00

3) – Dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture e previa verifica dei buoni di prelievo, da parte del Responsabile del Servizio.

271

17/07/2009

Oggetto: Liquidazione fattura n. 31899 del 09/07/2009 Ditta A&B – Genova “servizio di

manutenzione e assistenza sofware.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina

§ LIQUIDARE E PAGARE , in favore della ditta A&B via Renata Bianchi,137 16152 Genova - la somma di Euro 3.747,18 IVA inclusa (somma impegnata con la determinazione 41 del 3/6/09 Reg. Gen. N. 230 del 30/06/09 impegno triennale ), a saldo della fattura n. 31899 del 9/7/09 , tramite accredito bancario – Banca: INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN: IT. 91 L 03069 01403 100000011460.

§ DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza al cap. capitolo 190""Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei tributi." essendo stata impegnata con la determinazione prima citata..

272

17/07/2009

Oggetto: Affidamento impegno e liquidazione all’Unipol agenzia di Cefalù, di premio annuo di assicurazione dell’automezzo wolkwagen.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

AFFIDARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalù – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, l’assicurazione RCA, per un anno, (con i massimali di cui al Decreto legislativo n. 198/2007), dell’automezzo di proprietà comunale WOLKSWAGEN targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico, per il periodo annuale 2009 – 2010 per l’importo di € 836,00 (euro ottocentotrentasei/00).
IMPEGNARE la precisata somma al cap. 1012.00 “Spese per il servizio della pubblica illuminazione – prestazioni di servizio“ del bilancio 2009 che presenta la voluta disponibilità.
LIQUIDARE E PAGARE alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL ASSICURAZIONI – Agenzia di Cefalu’ – Via Pasquale Prestisimone, n. 16, la somma di € 836,00 (euro ottocentotrentasei/00) a saldo dell’importo dovuto per la polizza assicurativa RCA, con i massimali di cui al Decreto legislativo n. 198/2007, come precisato al superiore punto 1, per un anno, dell’automezzo di proprietà comunale WOLKSWAGEN targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico.

273

17/07/2009

Oggetto: Liquidazione di € 1.000,00 alla Ditta “Ambiente s.n.c. per l’espletamento di controllo igienico mensa scolastica.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta “ AMBIENTE “ s.n.c. di Termini Imerese la somma di € 1.000,00 a saldo della fattura n° 185 del 09.07.2009, così come indicato nella stessa fattura che si allega alla presente , quale rata di saldo per l’espletamento del Servizio di controllo igienico periodico della locale mensa scolastica;

IMPUTARE la complessiva somma di € 1.000,00 al Cap. 660 che presenta la voluta disponibilità;

RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 160 del 03.11.2008 e registrata sul Registro Generale in data 12.11.2008 al n. 328;

DARE ATTO che sul presente impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare.

274

17/07/2009

Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 258,23 alla signora XXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX e residente in XXXXXXX nella Via XXXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX ;

RICORDARE che la superiore somma trova disponibilità al capitolo 1388.1 “Assistenza Economica alle persone” Residui anni precedenti.

275

17/07/2009

Oggetto: Liquidazione contributo economico una tantum.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 09.07.2009, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “ Concessione contributo economico una tantum “ alla signora xxxxxxxxxxxxx;

CONSIDERATO che la somma da corrispondere quale contributo è pari a complessivi € 258,23;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma dovuta;

tutto quanto premesso

276

20/07/2009

Oggetto: Fornitura prodotti alimentari per servizio di refezione scolastica anno scolastico 2009/2010 . Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

PROCEDERE all’appalto mediante cottimo fiduciario per la gestione della fornitura prodotti alimentari per la mensa scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna per l’anno scolastico 2009 – 2010;

DI ASSUMERE quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera b del citato Regolamento Comunale;

DI APPROVARE lo schema delle lettere di invito contenenti sia le condizioni contrattuali per la fornitura dei prodotti alimentari per il Servizio di che trattasi sia le condizioni di partecipazione alla gara.

277

20/07/2009

Oggetto: Servizio di Trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno scolastico 2009/2010 – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 15 del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina

PROCEDERE all’appalto mediante cottimo fiduciario per l’ affidamento del Servizio Trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono per l’anno scolastico 2009 – 2010;

DI APPROVARE lo schema della lettera di invito contenente sia le condizioni contrattuali per la gestione del Servizio di che trattasi sia le condizioni di partecipazione alla gara

278

23/07/2009

Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari presso ENGIM Cefalù Centro Formazione Professionale Di Giorgio.

Il responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- CORRISPONDERE per i mesi di marzo, aprile, maggio , giugno e luglio 2009 agli alunni aventi diritto, di cui all’ allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri;

- DARE ATTO che non beneficeranno del rimborso degli abbonamenti o dei relativi biglietti gli studenti che non hanno, nei mesi dell’anno scolastico 2008/2009, frequentato le lezioni scolastiche così come previsto nell’ultimo comma dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 26.05.1973 e successive modificazioni e legge regionale n. 14/2002;

- DARE ATTO che dal mese di marzo gli alunni che beneficiano del trasporto gratuito risultano essere 5;

- IMPUTARE la complessiva somma di € 1.145,60 al cap. 656 “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” ;

- RICORDARE che l’impegno era stato assunto con la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 63 del 23.03.2009 registrata sul registro generale al n. 108 del 27.03.2009;

279

24/07/2009

Oggetto: Nomina Responsabili funzionalità veicolazione flussi mandato informatico.

280

28/07/2009

Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di una unità di personale, a tempo determinato e parziale con qualifica di Ausiliario del Traffico.

281

28/07/2009

Oggetto: Servizio Economato – Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale ufficio postale.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

§ di EMETTERE a favore delle poste Italiane - Ufficio Postale di Gratteri, mediante conto corrente postale n. 19590900 intestato a “poste italiane S.p.a. gestione anticipi e depositi” l'importo di EURO 2.000/00 avente la seguente causale “Reintegro conto contrattuale N. 30103177-001 affrancatura Comune di Gratteri ,”;

§ di IMPUTARE la somma complessiva di EURO 2.001,10 (2.0000/00 +1,10 diritti uff. P.T.) al cap. 118.2 “Spese Postali e Telegrafiche” del bilancio in corso che ha la voluta disponibilità.

282

28/07/2009

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

1) Provvedere ad effettuare il versamento della somma di € 864,69 tramite bonifico bancario, per l’attivazione delle seguenti forniture:

- UN PUNTO LUCE DA KW. 30 (TRENTA) TRIFASE + NEUTRO, presso il Belvedere Comunale – il 14/08/2009.

- UN PUNTO LUCE DA KW. 10 (DIECI) TRIFASE + NEUTRO, presso il Belvedere Comunale – Periodo dal 07/08/2009 al 12/08/2009.

- UN PUNTO LUCE DA KW. 3 (TRE) monofase, presso il civico n. 86 di Corso Umberto I° - Periodo dal 13/08/2009 al 15/08/2009.

- UN PUNTO LUCE DA KW. 3 (TRE) monofase, presso il civico n. 50 di Corso Umberto I° - Periodo dal 02/08/2009 al 12/08/2009.

2) Imputare la superiore spesa sul Cap. 922 del bilancio comunale, che in atto presenta la disponibilità voluta.

283

28/07/2009

Oggetto: Liquidazione pagamento fattura alla ditta AMAP S.p.a per campionamento ed analisi acqua potabile periodo giugno novembre 2008.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

IMPEGNARE l’ulteriore necessaria somma di € 114,58 al capitolo 1208.1 del bilancio in corso per la liquidazione ed il pagamento complessivo della fattura in oggetto richiamata.

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta AMAP S.p.a., Via Volturno, 2 – 90138 Palermo, codice fiscale e partita IVA 04797200823, la fattura n. V09/462 del 12.06.2009 dell’importo complessivo di € 1.475,46, I.V.A. 20% compresa, presentata il 14.07.2009 ed assunta al prot. generale del Comune n. 5500.

3. DARE ATTO che la somma come sopra specificata rimane imputata in quanto ad € 1.360,88 al capitolo 1208.1 di cui alla Determinazione di questo ufficio n. 007/08 ed in quanto ad € 114,58 al capitolo 1208.1 del bilancio in corso ove esiste la dovuta disponibilità e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.

284

28/07/2009

Oggetto: Servizio Economato – Anticipazione all’Economo 3°trimestre 2009.

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

Determina:

di autorizzare, per il 3° trimestre 2009, l’anticipazione di EURO 5.000,00 a favore dell’economo comunale sig.ra Maria PUPILLO, così come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento comunale, approvato con le deliberazioni prima citate;

Si propone, altresì, per il soddisfacimento delle esigenze degli uffici comunali, l’utilizzo della somma di EURO 5.000,00.

285

03/08/2009

Oggetto: Buoni pasto – Liquidazione fatture alle ditte: D’Angelo Vincenzo, Di Maio Girolamo e Terracina Giuseppina. 2° periodo.

286

03/08/2009

Oggetto: Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, periodo dal 05.06.2009 al 04.07.2009 (2° periodo).

287

03/08/2009

Oggetto: Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’ufficio Elettorale comunale, periodo dal 05.07.2009 al 21.07.2009 (3°periodo).

288

03/08/2009

Oggetto: Impegno di spesa integrativo all’Associazione Turistica Pro loco per manifestazione estiva 2009.

Il responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

1. IMPEGNARE, la somma di € 2.700,00 mediante imputazione ai seguenti capitoli:

€ 1.000,00 al cap. 1506.10 “Spese convegni, congressi, mostre, manifestazioni e interventi culturali”;

€ 1.700,00 al cap. 2078.10 “Interventi diversi nel campo turistico finanziati dall’Ente Parco delle Madonie”, entrambi del bilancio in corso ove esiste la voluta disponibilità;

2. PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della suddetta spesa, dietro presentazione di regolare rendiconto da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco.

289

03/08/2009

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario 3° periodo.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

Per i motivi in narrativa:

1. LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale comunale, la somma a fianco di ciascuno indicata, nell’allegato prospetto di liquidazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente, quale compenso per lavoro straordinario effettuato dagli stessi nel periodo 10.06.2009 / 07.07.2009 (3° ed ultimo periodo);

2. IMPUTARE la spesa di euro 281,20, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, sul capitolo di spesa 4005.20 “Spese per conto terzi- Elezioni”- PARTITE DI GIRO” (Rif. Imp. n. 189/2009), del bilancio di previsione del corrente esercizio, che presenta la voluta disponibilità;

3. DARE ATTO che:

a) il lavoro straordinario eseguito dal personale, facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, è stato rilevato con il sistema di rilevazione automatica delle presenze;

b) il lavoro straordinario ammesso al pagamento, non supera i limiti di spesa fissati con la propria determinazione n. 44/2009, in narrativa meglio evidenziata;

c) che per la determinazione della tariffa oraria del lavoro straordinario non si è tenuto conto della quota relativa alla vacanza contrattuale stabilita dall’art. 2, comma 35, della legge 22/12/2008 n. 203 (finanziaria per l’anno 2009), poiché si è in attesa del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali - biennio economico 2008-2009. A seguito dell’approvazione del CCNL – biennio economico 2008 –2009, sarà adottato un successivo provvedimento che terrà conto della tariffa oraria del lavoro straordinario rideterminata, e sarà richiesto eventuale rimborso allo Stato;

d) ai fini della liquidazione della retribuzione per lavoro straordinario, sono state rispettate le direttive emanate con la circolare n. 3 del 4.5.2009, prot. n. 20090027974/S.C.G.F. della Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Contabilità e Gestione finanziaria;

4. ONERARE l’ufficio di ragioneria della presentazione del rendiconto delle spese sostenute entro il termine ultimo del 07 dicembre 2009.

290

03/08/2009

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009.

Liquidazione 2° periodo.

291

03/08/2009

Oggetto: Referendum popolari del 23 e 22 giugno 2009.

Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’ufficio Elettorale 1° periodo.

292

03/08/2009

Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di una ulteriore unità di personale a tempo determinato e parziale con qualifica di Ausiliario del Traffico.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

o IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa indicate, la complessiva somma di € 1.000,00 (Euro mille/00), imputandola per l’intero importo al Capitolo n. 470 “Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale” del bilancio anno 2009.

o DARE ATTO che tale somma verrà utilizzata per la corresponsione degli emolumenti spettanti alla unità con qualifica di Ausiliario del Traffico che sarà assunta.

293

10/08/2009

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali luglio 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 28/2009 dell’importo complessivo di € 475,00, presentata il 07.08.2009, prot. n. 6020, iscrivendole per:

importo in fattura euro	capitolo n.	impegno n.	determinazione UTC n.	somma impegnata euro	disponibilità residua euro	somma da disimpegnare euro
52,00	V.P.G. 1300	80/2009 sub. imp. 1	058/09	150,00	98,00	------------
65,00	Strade 956	144/2009 sub. imp. 2	058/09	100,00	35,00	------------
170,00	Idrico 1188	77/2009 sub. imp. 2	058/09	700,00	530,00	--------------
---------	1250	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------
178,00	Uf. Pol. Mun. 442.1	73/2009 sub imp. 2	058/09	450,00	272,00	-------------
10,00	P.Ill. 1008	76/2009 sub. imp. 2	058/09	100,00	90,00	-------------
€ 475,00				€ 1.500,00	€ 1.025,00	----------

3) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 1300, 956, 1188, 442.1 e 1008 di cui alla determinazione n. 058 del 16.07.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.

294

10/08/2009

Oggetto: Affidamento ripartizione automezzo Nissan Patrol PA964618 adibito al servizio idrico, all’officina Cimino Illuminato.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina

1. AFFIDARE alla Ditta Cimino Illuminato, con sede in Lascari (PA), Contrada Tre Fiumi, partita I.V.A. n. 03456270820, C.F. CMN LMN 63E10 A958X, la riparazione dell’automezzo Nissan Patrol adibito al servizio idrico comunale targato PA 964618 e nello specifico:

- n. 1 Quadretto di avviamento;

- n. 1 Relais di avviamento;

- n. 1 Motorino di avviamento e relativa manodopera, per l’importo di € 1.026,60, I.V.A. 20% compresa, ritenuto congruo dal responsabile dell’U.T.C.

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.026,60 al capitolo 1208.2 del bilancio 2009, che presenta la voluta disponibilità.

295

10/08/2009

Oggetto: Affidamento, impegno e liquidazione fornitura n. 6 targhe, sostegni e staffe alla cooperativa stradale - Palermo.

Il Responsabile dell’Area urbanistica LL.PP.

Determina:

1. AFFIDARE alla Ditta Cooperativa “Segnaletica Stradale” soc. coop. a.r.l. con sede in Palermo, Via Ippolito Nievo, n. 12, partita I.V.A. n. 05129490826, la fornitura di materiale necessario per le inaugurazioni di alcune vie del paese e nello specifico: n. 6 targhe cm. 80x25 l.f. 10/10 cl. - n. 12 staffe mm. 60 zincate antirotazione con bulloni e dadi - n. 06 sostegni tubolari mm. 60 zincati antirotazione h’ mt. 3,00, per l’importo di € 302,40, I.V.A. 20% compresa,

IMPEGNARE la somma complessiva di € 302,40 al capitolo 442.1 del bilancio 2009, che presenta la voluta disponibilità.
LIQUIDARE E PAGARE la predetta somma di € 302,40, alla Ditta Cooperativa “Segnaletica Stradale” soc. coop. a.r.l. con sede in Palermo, Via Ippolito Nievo, n. 12, partita I.V.A. n. 05129490826 secondo le modalità richieste.

296

10/08/2009

Oggetto: Affidamento forniture n. 8 lampade HQ I – E 70 W/WDL alle ditte GEDME s.r.l.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

4. AFFIDARE alla Ditta GEDME S.r.l., con sede in Termini Imerese Via Pier Santi Mattarella, n. 18, partita I.V.A. n. 05520200824, la fornitura di n. 8 lampade HQI – E 70 W/WDL, per l’importo di € 248,35 I.V.A. 20% compresa.

IMPEGNARE la somma complessiva di € 248,35 al cap. 2501 imp. 800/07, che presenta la voluta disponibilità.

297

10/08/2009

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00; per l’attività svolta nel mese di giugno;

DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 32/2009.

298

10/08/2009

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 1.100,00; per l’attività svolta nel mese di luglio;

DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 11/2009.

299

12/08/2009

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 in favore dell’Unione Sportiva Gratterese e per essa al suo Presidente, Sig. Di Giovanni Vitale nato il 22.4.1957.

Dare Atto che la somma è stata impegnata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 124 del 25.9.2008.

300

18/08/2009

Oggetto: Liquidazione compenso mese di luglio 2009 al Dr. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al centro prelievi.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 14 del 30.07.2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di luglio 2009;

IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap 1400 bilancio anno 2009 ;

RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la propria Determinazione n° 68 del 01.04.2009 registrata sul registro generale in data 09.04.2009 al n° 125.

301

18/08/2009

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Liquidare e pagare al rag. Domenico Meli, Revisore dei Conti del Comune di Gratteri, residente a Cefalù – C.da Santa Barbara “Nuova Cefalù”, la somma complessiva di € 1.095,00,comprensivi di € 60,00 quale rimborso spese di viaggio, a saldo della ricevuta n. 4 del 15.7.2009 per l’attività prestata nel periodo 01.04.2009 – 30.06.2009.

Imputare la superiore somma al cap. 34.0 “Indennità e compensi al Revisore dei Conti” del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

302

18/08/2009

Oggetto: Attingimento idropotabile a favore del Comune di Gratteri dai pozzi di Collesano – versamento € 318,90 quale canone demaniale.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

3) Provvedere al versamento della somma di € 318,90 utilizzando una delle modalità appresso elencate:

a. Versamento diretto presso l’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia S.p.A. a favore del “Cassiere della Regione Siciliana”, utilizzando l’apposito modello “121 T”;

b. Versamento sul conto corrente postale n. 302901 intestato al “Cassiere della Regione Siciliana – Banco di Sicilia S.p.a.”.

4) Imputare la superiore spesa sul Cap. 1208 del Bilancio comunale che in atto presenta la voluta disponibilità.

303

31/08/2009

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 012 del 19/01/2009. Pagamento fattura alla Ditta AMAP S.p.a.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta AMAP S.p.a., Via Volturno, 2 – 90138 Palermo, codice fiscale e partita IVA 04797200823, la fattura n. V09/827 dell’11.08.2009 dell’importo complessivo di € 504,16, I.V.A. 20% compresa, presentata il 26.08.2009 ed assunta al prot. generale del Comune n. 6362.

5. DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al capitolo 1208.1 di cui alla Determinazione di questo ufficio n. 012/09 del bilancio in corso ove esiste la dovuta disponibilità e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.

304

31/08/2009

Oggetto: Affidamento servizio tesoreria comunale – Approvazione bando di gara.

Impegno di spesa.

305

31/08/2009

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Impegnare, la somma di € 274,80 quali diritti SIAE per la manifestazione del giorno 28.8.2009 offerta dalla Provincia Regionale;

Imputare la superiore somma al cap. 744 del Bilancio in corso, ove esiste la necessaria disponibilità.

306

31/08/2009

Oggetto: Affidamento al Belli Resort S.p.a del servizio di pernottamento e 1^ colazione per n. 3 ospiti, in data 22.8.2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Affidare direttamente alla ditta MAGIUDARI S.r.l. – Via Roma 58 - 60 – Gratteri, gestore del Belli Resort, il servizio di ospitalità di cui in premessa per l’importo di € 272,00 compresa IVA;

Impegnare la superiore somma al cap. 744 “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e interventi culturali” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

307

01/09/2009

Oggetto: Liquidazione alla ditta Simegas vendita energie S.r.l Cefalù della fornitura di gas metano negli uffici comunali anno 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

3. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 117,70, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.07.2009 al 31.07.2009.

4. DARE ATTO che la complessiva somma di € 117,70 trova capienza:

in quanto ad € 19,30 al cap. 618.1

in quanto ad € 98,40 al cap. 118.2

sommano € 117,70 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

luglio 2009 contratto n. immobile	cap. 2002	cap. 118.2	cap. 2305.2	cap. 618.1	cap. 2631
500001 casa comunale	----------------	€ 86,90	----------------	---------------	----------------	Piazza Monumento, 4
500002 scuola elementare	----------------	----------------	----------------	€ 11,60	----------------	Piazza Ungheria, 1
500003 ex scuola media	----------------	----------------	----------------	€ 7,70	----------------	Via Collegio, 27
500004 centro diurno	----------------	€ 11,50	----------------	----------------	----------------	Piazza Ungheria
TOTALE PER CAPITOLO	----------------	€ 98,40	----------------	€ 19,30	----------------
TOTALE GENERALE						€ 117,70

308

02/09/2009

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Gi.NOVA SUD S.r.l., per fornitura di uniformi e dotazioni tecniche varie per gli appartenenti al Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Liquidare e Pagare, alla Ditta GI.NOVA Sud S.r.l., avente sede a Palermo in Via Tommaso Natale n. 80-b secondo le modalità indicate dalla medesima Ditta nelle fatture commerciali in premessa citate, la somma complessiva di € 10.700,00, IVA e trasporto compresi, per la fornitura di uniformi e dotazioni tecniche varie per gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Dare atto che il relativo impegno di spesa era stato assunto con precedente propria determinazione registro generale n. 431 del 31.12.2008, e trova imputazione: per € 9.900,00 al cap. 1120 “Servizi gestione territorio interventi controllo e prevenzione incendi” dell’esercizio finanziario 2008, il quale presentava la voluta disponibilità;

per € 800,00 al cap. 918/1 “interventi finanziarti dall’Ente parco delle Madonie”, dell’esercizio finanziario 2008, il quale presentava anch’esso la voluta disponibilità

Provvedere al Rendiconto relativo al contributo di € 800,00 concesso al riguardo dal Parco delle Madonie e trasmetterlo all’Ente erogatore.

309

03/09/2009

Oggetto: Modifica supporto di collaborazione al Responsabile di Procedimento di Pubblicazione degli atti nel sito ufficiale del Comune.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Liquidare e Pagare la somma di € 4.000,00 quale anticipazione sul contributo concesso per consentire al Comitato di far fronte prontamente alle spese necessarie;

Provvedere alla liquidazione del saldo di € 1.000,00 al predetto Comitato, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute;

313

07/09/2009

Oggetto: Servizio trasporto alunni a Castelbuono A.S. 2009/2010. Affidamento ditte Barranco Autoservizi settembre 2009/giugno 2010.

Impegno di spesa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

AFFIDARE con decorrenza presuntiva 18 settembre 2009 e sino alla fine dell’anno scolastico, presuntivamente 15 giugno 2010, il Servizio di Trasporto gratuito alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa alla Ditta Barranco Autoservizi SRL di Cefalù per n° 6 studenti per l’importo mensile e per singolo studente di € 243,00 IVA compresa come per legge;

IMPEGNARE ED IMPUTARE la complessiva somma di € 13.122,00 IVA compresa al Cap. 656 per l’intero anno scolastico 2009/2010 così come segue:

3. CORRISPONDERE al Sig. Brocato Salvatore, nato a Gratteri il 19.04.1952, c.f.. BRCSVT52D19E149M, gli arretrati contrattuali, pari a complessivi € 41,19 (13^ mensilità compresa), per servizio prestato alle dipendenze di questo Ente, dall’ 01.7. al 30.7.2009 (pari a 30gg);

4. DARE ATTO che la superiore somma, pari ad € 41,19 oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, trova la relativa disponibilità nella previsione di spesa di euro 2.300,00, gia impegnata sul capitolo di spesa 1302.6 “Interventi igienico sanitari finanziati dalla Regione Siciliana – PARTITE DI GIRO- del bilancio in corso, (rif. IMP. n. 113).=

319

07/09/2009

Oggetto: Impegno di spesa per l’assunzione di n. 1 lavoratore generico di Cat. A periodo 1/9- 20/09/2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

1. IMPEGNARE, la somma presuntiva di euro 1.600,00 (oneri compresi), per l’assunzione a tempo determinato (pari a 20 giorni) e a full-time (pari a 36 ore settimanali) del sig. BROCATO Salvatore nato il 19.04.1952;

2. IMPUTARE la superiore somma sul capitolo di spesa 1.302.6 “ Interventi igienico sanitari finanziati dalla Regione Siciliana” – PARTITE DI GIRO (rif. IMP. N.113), del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità;

3. DARE ATTO che il predetto lavoratore presterà servizio alle dipendenze di questo Comune, a decorrere dall’ 01.09.2009 e sino al 20.09.2009 per complessivi 20 giorni.

320

07/09/2009

Oggetto: Buoni pasto 2009 – liquidazione fatture alle ditte D’Angelo Vincenzo e Di Maio Girolamo.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

1. LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, alle ditte di seguito indicate la somma a fianco di ciascuno indicata, per la causale di cui in narrativa e analiticamente:

- alla ditta D’Angelo Vincenzo, Via Fantina, 6 – Gratteri, la somma complessiva di € 67,08, IVA compresa, a saldo della fattura:

FATTURA N.

DEL

IMPORTO FATTURA

EURO

RELATIVA A NUMERO BUONI PASTO DEL VALORE DI EURO 5,16 CADAUNO

11.08.2009

67,08

- alla ditta DI Maio Girolamo, c.so Umberto I°. n. 79 – Gratteri, la somma complessiva di euro 82,56, IVA compresa, a saldo della fattura:

FATTURA N.

DEL

IMPORTO FATTURA

EURO

RELATIVA A NUMERO BUONI PASTO DEL VALORE DI EURO 5,16 CADAUNO

27.08.2009

82,56

IMPUTARE la somma complessiva di Euro 149,64 (pari a n. 29 buoni pasto del valore di €5,16 cadauno) al competente capitolo di spesa 335 “ Servizio mensa dipendenti comunali – prestazioni di servizi ” ( Imp. n. 161/2009) del bilancio in corso che presenta la voluta disponibilità.

321

07/09/2009

Oggetto: Rideterminazione trattamento economico Muffoletto Rosaria – in applicazione CCNL 31/07/2009 – liquidazione arretrati.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

5. CORRISPONDERE alla Sig.ra Muffoletto Rosaria, nata a Palermo il 24.07.1985, c.f. MFFRSR85L64G273U, gli arretrati contrattuali, pari a complessivi € 14,47 (13^ mensilità compresa), per servizio prestato alle dipendenze di questo Ente,dall’ 08.8. al 27.8.2009 (pari a 20gg);

6. DARE ATTO che la superiore somma, pari ad € 14,47 oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, trova la relativa disponibilità nella previsione di spesa di euro 1.039,88 gia impegnata con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 165/2009, in narrativa meglio evidenziata (rif. IMPEGNI n.ri 653/2007 e 659/2008 del bilancio in corso).

322

07/09/2009

Oggetto: liquidazione trattamento economico accessorio Muffoletto Rosaria - Ausiliario del Traffico - periodo 08/8 – 27/08/2009.

Il Responsabile dell’Area Economico finanziaria

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, alla Sig.ra Muffoletto Rosaria la somma complessiva di € 178,69, quale trattamento economico accessorio dovutole per lavoro straordinario (€164,65) e per indennità festiva (€14,04), trattamento economico meglio specificato nell’allegato prospetto, che fa parte integrante della presente;

2. IMPUTARE la somma complessiva di € 241,09, oneri compresi, al capitolo di spesa 470 - COMPETENZA, “Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale” del bilancio in corso (rif. Impegni n.ri 653/2007 e 659/2008) che presenta la voluta disponibilità;.

3. DARE ATTO che sul capitolo di spesa 470 - COMPETENZA (impegni 653/07 e 659/08) del bilancio in corso è stato, altresì, imputato, liquidato e pagato il trattamento economico fondamentale spettante alla sig.ra Muffoletto per il periodo di servizio dall’08.8. al 27.08.2009.

323

07/09/2009

Oggetto: Servizio refezione scolastica anno scolastico 2009/2010.

Affidamento alle ditte Terracina Giuseppina, Occorso Gaetano, Lanza Giacomo e Maranto Angelo.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

AFFIDARE con decorrenza 01 ottobre 2009 e sino alla fine dell’anno scolastico , presuntivamente 15 giugno 2010, la fornitura dei prodotti alimentari per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna per l’anno scolastico 2009/2010;

IMPEGNARE ED IMPUTARE la complessiva somma di € 10.770,00 IVA compresa al Cap. 654 per l’intero anno scolastico 2009/2010 così come segue:

quanto ad € 3.600,00 sul bilancio esercizio anno 2009

quanto ad € 7.170,00 sul bilancio esercizio anno 2010

COMUNICARE alle Ditte interessate l’aggiudicazione del Servizio in oggetto

324

07/09/2009

Oggetto: Liquidazione compenso mese di agosto 2009 al Dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Liquidare e Pagare al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08/12/1967 C.F. SNTSVT67TO8C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n. 15 del 27/08/2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di agosto 2009;

Imputare la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1400 bilancio anno 2009;

325

07/09/2009

Oggetto: liquidazione fattura alla Tipografia Studio Zen di Cefalù per fornitura targa ricordo in ottone per cerimonia di posa di una croce in occasione del 150° anno dalla consacrazione della Chiesa Madre.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Tipografia Studio Zen, con sede in Cefalù, Lungomare G. Giardina n. 137 la somma di € 120,00 a saldo della fattura n. 88 del 04.9.2009 per la fornitura di una targa ricordo in ottone formato 18 x 25;

DARE ATTO che la superiore somma è stata imputata al cap. 8 “Spese di rappresentanza” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

PROVVEDERE al pagamento mediante accredito su c/c bancario così come specificato in fattura.

326

08/09/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto spese sostenute dal circolo Legambiente per realizzazione manifestazione “Voler bene all’Italia” del 19/04/2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal locale circolo di Legambiente per la manifestazione “Voler bene all’Italia” del 19.4.2009;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 700,00 al circolo Legambiente e per esso al suo Presidente, Sig. Calì Antonio nato a Palermo il 02.3.1985 – C.F. CLANTN85C02G273M.

327

10/09/2009

Oggetto: Pagamento fattura Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di agosto 2009.

328

14/09/2009

Oggetto: Pagamento fattura n. 13/09 dell’11.09.2009 della ditta Rinchiusa Michele, per lavori di manutenzione eseguiti nella rete idrica e stradale.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Rinchiusa Michele, con sede in Gratteri, Via Ciuffarello, n. 23 - partita IVA n. 03307740823, la fattura n. 13/2009 del 10.09.2009, dell’importo complessivo di € 1.440,00, I.V.A. compresa, presentata l’11.09.2009, prot. n. 6705, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Montepaschi di Cefalù (PA) - Filiale n. 09751 - codice IBAN: IT 41 L 01030 43261 000001073205.

2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 1.440,00 al capitolo 2501 con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 102 del 18.12.2008, registro generale n. 434 del 31.12.2008 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.

329

15/09/2009

Oggetto: Operazione trasparenza – art. 21 della Legge 69/2009 - “Nomina Responsabile del procedimento”

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

INDIVIDUARE Responsabile del procedimento per la pubblicazione e l’aggiornamento sul sito Internet del Comune:- del curriculum vitae del Segretario comunale e/o eventuali Dirigenti; - dei tassi, mensili, delle assenze e delle presenze del personale, ai sensi della legge n. 69/2009, la dipendente comunale a “tempo indeterminato”, Sig.ra LANZA Giacomina, nata a Gratteri l’1.1.1961 – Istruttore Amministrativo;

DARE ATTO che la predetta sarà coadiuvata per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dal dipendente comunale geom. Francesco Di Majo, nato a Gratteri il 13.11.1959;

DISPORRE :

- la notifica della presente ad entrambi i dipendenti interessati;

l’inserimento della presente nel fascicolo personale di ciascuno di loro.

330

16/09/2009

Oggetto: Lavori di Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1° stralcio in Gratteri.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

Prendere atto dei verbali di gara del 07.01.2009, 08.01.2009, 09.01.2009, 12.01.2009 e 14.01.2009 e, avendo effettuati gli accertamenti di rito, dare atto che l’aggiudicazione dei lavori di “Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio”, di cui al verbale del 14.01.2009, é definitiva.
Affidare i lavori di “Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio”, all’Impresa DOMOIMPIANTI di Antonino Spitali, con sede in Grotte, (AG), in Via Francesco Ingrao, n. 71, per l’importo di € 96.016,27 con il ribasso del 7,3152% offerto in sede di gara, oltre ad € 2.114,17 per incidenza costo sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per l’importo complessivo di € 98.130,44, escluso I.V.A.

3. Dare atto che la spesa complessiva relativa ai lavori in oggetto, ivi compresa la spesa di cui al presente affidamento, risulta impegnata sul bilancio comunale con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, in narrativa specificata.

Dare atto che il presente affidamento viene effettuato sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto.

331

24/09/2009

Oggetto: Impegno di spesa per trasporto acqua potabile mediante autobotte.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

IMPEGNARE la spesa di complessivi € 7.800,00 IVA inclusa, a favore della Ditta Calabrese Santo, corrente in Cefalù, C/da Grugno, n. 62, partita IVA 03198600821, per presuntivi 50 trasporti mediante autobotte di acqua potabile dai pozzi “Mora 1 e 2” siti nel Comune di Collesano, secondo richiesta effettuata e da effettuarsi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;

IMPUTARE la predetta spesa al cap. 1238 “Oneri straordinari servizio idrico” che presenta la voluta disponibilità.

332

24/09/2009

Oggetto: Impegno di spesa convegno ARDEL sul tema “L’impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo”.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

AUTORIZZARE la Dott.ssa M. Cristina D’Onufrio, a partecipare alla giornata di studio organizzata dall’ARDEL Sicilia e che avrà luogo a Cefalù nella giornata del 25 settembre 2009, sul tema “L’impatto sugli enti locali della manovra estiva del Governo”;

IMPEGNARE la somma di Euro 150,00 al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

333

24/09/2009

Oggetto: Impegno di spesa per adesione all’iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

IMPEGNARE la somma di € 200,00 per la fornitura di un n. 25 kit bambino e n. 5 kit adulto (pacco ridotto) da parte di Legambiente, ivi compresa la copertura assicurativa per i partecipanti, nonchè le spese postali e bancarie;

IMPUTARE la superiore somma al cap. 618.1 – “spese per mantenimento istituto comprensivo – prestazioni di servizi” che presenta la necessaria disponibilità

334

24/09/2009

Oggetto: Concessione di un lotto di suolo cimiteriale alla Sig.ra Panepinto Maria Antonina.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Concedere alla Sig.ra Panepinto Maria Antonina nata a Gratteri il 09.12.1961 e residente a Lascari in Via Luigi Sturzo n. 7, il lotto di terreno cimiteriale distinto con il n. 32 della sezione X.

335

24/09/2009

Oggetto: Buoni pasto 2009, periodo gennaio/maggio – Liquidazione fatture alle Ditte: Santino Rosario e Terracina Giuseppina.

336

24/09/2009

Oggetto: Impegno di spesa per iscrizione al tiro a Segno Nazionale, anno 2009, dei due Ispettori di Polizia Municipale.

337

24/09/2009

Oggetto: Servizio di autocontrollo alimentare presso la locale scuola materna e media “Rosario Porpora”. Impegno di spesa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

- AFFIDARE alla Ditta AMBIENTE s.n.c. con sede in Via Castellana n° 2 Termini Imerese l’incarico professionale del servizio di autocontrollo alimentare per l’anno scolastico 2009/2010, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo precedentemente richiamato per la somma complessiva di € 1.500,00 IVA ed ogni altro onere incluso;

- APPROVARE l’allegato schema di convenzione che stabilisce le condizioni, gli oneri e gli obblighi derivanti dal servizio in argomento;

- IMPEGNARE ED IMPUTARE la superiore somma di € 1.500,00 così come segue:

quanto ad € 500,00 al Cap. 660 del bilancio del corrente esercizio che presenta la voluta disponibilità e quanto ad € 1.000,00 sul bilancio 2010 alla analoga voce di spesa.

- DARE ATTO che la presente costituisce ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento Comunale, determinazione a contrarre, in quanto nella convenzione per la quale verrà adottata la forma scritta, sono espressamente indicati il fine, l’oggetto e le clausole essenziali del contratto.

338

24/09/2009

Oggetto: Anno 2009 – 2^ Liquidazione tabelle di missioni presentata dai dipendenti comunali alla data del 31 agosto 2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

IMPUTARE la somma complessiva di euro 866,50 come segue:

a) Per euro 339,06 al cap. 116 “ Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale – SERVIZI GENERALI “;

b) Per euro 318,02 al cap. 255 “ Indennità e rimborso spese per le missioni – UFFICIO TECNICO”;

c) Per euro 31,76 al cap. 285 “ Indennità e rimborso spese per le missioni –STATO CIVILE”;

d) Per euro 6,24 al cap. 475 “ Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate – POLIZIA MUNICIPALE“;

e) Per euro 10,40 al cap. 720 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate –BIBLIOTECA “

f) Per euro 101,32 al cap. 1020 “Indennità e rimborso spese missioni – PUBBLICA ILLUMINAZIONE”;

g) Per euro 59,70 al cap. 1200 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate – SERVIZIO IDRICO“, capitoli del bilancio in corso che presentano tutti la voluta disponibilità.

339

24/09/2009

Oggetto: Liquidazione spesa manutenzione ascensore Casa Comunale Ditta Ciulla Salvatore.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta CIULLA Salvatore, con Sede in Via Mammana, n. 262, 90145 Palermo partita I.V.A. 00207150822 - la fattura n. 1520/2009 dell’importo complessivo di € 371,86, I.V.A. compresa, presentata il 24.09.2009, prot. n. 7043.

2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al cap. 2046 di cui alla determinazione n. 001/09 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria mediante bonifico bancario codice IBAN: Monte dei Paschi di Siena - agenzia di PA 2 - IT 59L0103004602000001031396.

340

28/09/2009

Oggetto: Concessione congedo per maternità (post-partum) alla Sig.ra Crisanti Giuseppina – periodo 27/08/2009 – 08/12/2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

1. PRENDERE ATTO che la Sig.ra CRISANTI Giuseppina, nata a Cefalù il 18.01.1971, utilizzata da questo Ente in attività socialmente utili, il giorno 27.08.2009 è divenuta madre di una bambina: Matassa Rosaria (nata a Palermo il 27.08.2009, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 09.09.2009, allegata alla presente);

2. STABILIRE che la predetta :

a) dal 27.08.2009 al 26.11.2009, tre mesi dopo il parto, trovasi in congedo per maternità (post- partum);

b) dal 27.11 all’ 08.12.2009, per altri 12 giorni (non goduti prima del parto) continuerà a trovarsi in maternità;

3. INVIARE copia della presente:

- all’Assessorato Regionale del lavoro,

- all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale –Servizio V –LSU e Workfare,

- all’Ufficio Provinciale del lavoro e M.O.,

- all ‘ I.N.P.S.,

- all’Ispettorato Provinciale del lavoro,

- all’ I.N.A.I.L. , uffici tutti con sede a Palermo e

- al Centro per l’Impiego di Cefalù;

DARE ATTO che questo Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 30.12.2008, immediatamente esecutiva, prosegue le attività socialmente utili dall’01.01. al 31.12.2009.

341

28/09/2009

Oggetto: “Legge 104/1992 – Concessione permesso mensile per assistenza familiare portatore di handicap grave alla Sig.ra Marcì Rosanna”.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

1. ACCOGLIERE l’istanza presentata, in data 15.09.2009, dalla lavoratrice utilizzata da questo Comune in attività socialmente utili (ASU), per 20 ore settimanali, Sig.ra MARCI’ Rosanna, nata a Cefalù il 15.08.1976;

2. CONCEDERE alla predetta, a decorrere dal mese di ottobre e fino al 31.12.2009 (fine data della proroga delle attività socialmente utili), il beneficio dei permessi mensili previsti dall’art. 33 della legge 104/92, permessi che saranno fruiti ad ore, come dalla stessa richiesto.

3. SUBORDINARE la possibilità di fruizione dei permessi anzidetti fino al 19.11.2010 da parte della predetta lavoratrice, solo se la Regione Siciliana provvederà a prorogare le attività socialmente utili;

4. STABILIRE che:

- la Sig.ra Marcì Rosanna potrà fruire dei permessi orari, ex art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, nella misura massima di 12 ore mensili (20/5)x3=12) e gli stessi andranno richiesti mensilmente e anticipatamente, secondo “programma di assistenza mensile“ sottoscritto dalla predetta e dalla propria nonna, con l’ indicazione dei giorni e delle ore di assenza dal servizio che si prevede di effettuare;

- i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

6. NOTIFICARE la presente all’interessata.

5. INVIARE copia della presente all’I.N.P.S. di Palermo.

342

29/09/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla ARDEL per partecipazione seminario del 25/9/09 D.ssa M. Cristina D’Onufrio.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

IMPEGNARE la somma di Euro 150,00 al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

343

01/10/2009

Oggetto: Conferimento incarico al Sig. Cannici Antonio delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura di armadi per l’Archivio Storico comunale nonchè per l’affidamento dei lavori di spolveratura del materiale archivistico con disinfestazione dei locali, sede dell’Archivio Storico.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura di armadi per l’archivio storico comunale nonchè per l’affidamento di

lavori di spolveratura del materiale archivistico, con disinfestazione dei locali sede dell’archivio storico, il sig. Antonio Cannici, nato a Gratteri il 21/02/1956;

2. Di dare atto che competono al suddetto funzionario tutte le competenze propositive, istruttorie, certificatorie, consultive ect, previste dal D.L.vo 12.04.2006 n. 163.

344

01/10/2009

Oggetto: Liquidazione diritti di segreteria anno 2008

345

01/10/2009

Oggetto: Approvazione verbale di gara deserta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale e indizione nuova gara mediante procedura negoziata.

346

01/10/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta GEDME S.r.l .

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta GEDME S.r.l, Via Pier Santi Mattarella, n. 13 - 90018 Termini Imerese - partita I.V.A. n. 05 520 200 824 la fattura n. 9/01270 del 01.10.2009, dell’importo complessivo di € 248,35, I.V.A. compresa, presentata il 01.10.2009, prot. n. 7267, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Banca Unicredit di Sant’Agata Militello (ME) codice IBAN: IT 62 E 03226 82490 000500015935.

2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 248,35 al capitolo 2501 (imp. 800/07 subimpegno 1) con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 062 del 06.08.2009, registro generale n. 296 del 10.08.2009 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.

347

01/10/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Deliberazione della G.C. n. 344 del 21.12.1985 all’Arch. Armando Beninati per competenze professionali relative alla direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di costruzione di una casa di riposo per anziani 1^ stralcio”.

Pagamento saldo fattura n. 04/2008 del 19.03.2008 e fattura n. 08/2008 del 23.09.2008.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Arch. Armando Beninati (partita I.V.A. n. 02518970823 Codice Fiscale: BNN RND 51M03 G273H, con sede in Via Cilea, n. 91 - 90144 Palermo, mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia agenzia n. 11 di Palermo viale Strasburgo, n. 562, codice IBAN: IT 64P0102 004611 000000118851, il saldo sulla fattura n. 04/08 del 19.03.2008 per € 7.185,33 - oltre € 15.554,88 per pagamento fattura n. 08/2008 per un importo complessivo di € 22.740,21 (Euro ventiduemilasettecentoquaranta/21), quale somma fatta pervenire dall’Assessorato giusto R.S. n. 1585 ed ordine di accreditamento in narrativa specificato.

AUTORIZZARE, infine, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, l’emissione del mandato di pagamento a favore dell’arch. Armando Beninati, partita I.V.A. 02518970823 - Codice Fiscale: BNN RND 51M03 G273H, con sede in Via Cilea n. 91 - 90144 Palermo, mediante bonifico bancario presso Banco di Sicilia - agenzia n. 11 di Palermo viale Strasburgo, n. 562, codice IBAN: IT 64P0102 004611 000000118851.

348

07/10/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Calabrese santo di Cefalù per servizio trasporto acqua potabile con autobotte.

349

07/10/2009

Oggetto: Liquidazione al Revisore dei Conti rag. Domenico Meli periodo 01/07/2009

– 30/09/2009.

350

07/10/2009

Oggetto: Rimborso somma alla Banca Nazionale del Lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Dott. Giovanni Farrauto.

351

07/10/2009

Oggetto: Liquidazione somma a Legambiente per partecipazione iniziativa “Puliamo il Mondo 2009”.

352

12/10/2009

Oggetto: Liquidazione compenso mese di settembre 2009 al Dott. Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al centro prelievi per esami ematochimici.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 17 del 30.09.2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di settembre 2009;

IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap 1400 bilancio anno 2009 ;

RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la propria Determinazione n° 68 del 01.04.2009 registrata sul registro generale in data 09.04.2009 al n° 125.

353

16/10/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione UTC n. 085/05 del 19.07.2005, reg. gen. n. 232 del 21.07.2005, alla Ditta COSTRUZIONI POZZOBON S.p.a.

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e pagamento fattura n. 03/08 del 21/01/2008.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

APPROVARE lo stato di avanzamento finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori eseguiti dall’Impresa Costruzioni Pozzobon S.p.a. redatto dall’Arch. Armando Beninati in data 21.01.2008, accettato dall’Impresa medesima e vistato dal responsabile unico del procedimento, dal quale emerge un credito netto dell’impresa pari ad € 2.301,29 oltre I.V.A. di legge.
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Costruzioni Pozzobon S.p.a., con sede in Via Nazionale per Catania, 183/A- 95024 Acireale (CT), - partita IVA n. 02422450243, la somma disponibile accreditata dalla Cassa Depositi e Prestiti di € 2.531,30 (duemilacinquecentotrentuno/30), sulla fattura n. 03/08.

3. DARE ATTO che la somma come sopra specificata trova copertura finanziaria sul mutuo assunto con la Cassa DD.PP. - capitolo 2620, di cui alle Determinazioni del Sindaco di Gratteri n. 23 del 28.09.2004 e del Responsabile dell’Area Urbanistica - LL.PP. – Servizi Manutentivi n. 085 del 19.07.2005, registro generale n. 232 del 19.07.2005 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, con le modalità precisate nella fattura medesima (bonifico bancario sul c/c N. 000000046493 presso il Banco di Sicilia S.p.a. – Agenzia “A” di Acireale (CT) coordinate bancarie: CIN: Z – ABI: 01020 - CAB 26200).

354

16/10/2009

Oggetto: Impegno di spesa per connessione a Internet delle apparecchiature informatiche della locale Scuola Media.

355

16/10/2009

Oggetto: Affidamento servizio smaltimento toner e cartucce alla Ditta A & Bit di Palermo e approvazione relativa convenzione.

356

16/10/2009

Oggetto: Affidamento alla GLOBAL PA S.r.l. fornitura di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

357

16/10/2009

Oggetto: Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino riparazione fotoriproduttore con relativa fornitura di pezzi di ricambio.

358

16/10/2009

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare – Compartecipazioni costo mesi di luglio, agosto e settembre 2009.

359

16/10/2009

Oggetto: Impegno e liquidazione III° trimestre 2009 alla Ecologia e Ambiente S.p.a per gestione servizi di igiene urbana.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 51.354,36 per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo III° trimestre 2009.

2. IMPUTARE la spesa di € 51.354,36 al cap. 1285 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

3. AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il versamento della somma di € 51.354,36 mediante bonifico bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Termini Imerese – ABI: 01005 – CAB: 43640 da effettuarsi sul C.C. n. 280117 – CIN P, IBAN: IT 71P01 0054364 0000000280117 intestato a Società Ecologia & Ambiente S.p.a. - con causale - costo di Gestione dei servizi d’igiene urbana - III° trimestre 2009.

360

16/10/2009

Oggetto: Adeguamento costo di costruzione degli edifici per l’anno 2010.

361

16/10/2009

Oggetto: liquidazione trattamento economico al Sig. Brocato Sebastiano Ausiliario del traffico periodo 28/8 al 16/09/2009.

362

16/10/2009

Oggetto: liquidazione trattamento economico accessorio al Sig. Brocato Sebastiano Ausiliario del Traffico dal 28/8 al 16/9/2009.

363

16/10/2009

Oggetto: Attribuzione assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010.

364

16/10/2009

Oggetto: Attribuzione assegno per il nucleo familiare alla Sig.ra Pupillo Maria periodo: 01/01/2009 – 30/06/2009.

365

16/10/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 3° trimestre 2009.

366

16/10/2009

Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 – Riliquidazione lavoro straordinario alla luce del nuovo C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali- biennio economico 2008/2009”.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali, di seguito elencati, la somma complessiva a fianco di ciascuno di loro indicata, per la riliquidazione del lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009:

IMPUTARE la somma complessiva di € 152,58, oltre oneri riflessi, sul capitolo di spesa 4005.20 “Servizio per conto terzi – elezioni”, del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità;

DARE ATTO che la spesa complessiva, risultante dalla presente riliquidazione del lavoro straordinario, può essere compresa nell’assegnazione già disposta dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo;

DARE ATTO che, per una chiara esposizione dei dati, relativi alla riliquidazione del lavoro straordinario, fanno parte integrante della presente gli allegati prospetti dimostrativi della spesa A), B) e C);

ONERARE l’Ufficio di Ragioneria del relativo rendiconto da inviare all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo entro e non oltre il 07 dicembre 2009 .

367

16/10/2009

Oggetto: REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 – Riliquidazione lavoro straordinario alla luce del nuovo C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali- biennio economico 2008/2009”.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali, di seguito elencati, la somma complessiva a fianco di ciascuno di loro indicata, per la riliquidazione del lavoro straordinario prestato in occasione dei referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009:

IMPUTARE la somma complessiva di € 121,01, oltre oneri riflessi, sul capitolo di spesa 4005.20 “Servizio per conto terzi – elezioni”, del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità;

DARE ATTO che la spesa complessiva, risultante dalla presente riliquidazione del lavoro straordinario, può essere compresa nell’assegnazione già disposta dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo;

DARE ATTO che, per una chiara esposizione dei dati, relativi alla riliquidazione del lavoro straordinario, fanno parte integrante della presente gli allegati prospetti dimostrativi della spesa A), B) e C);

ONERARE l’Ufficio di Ragioneria del relativo rendiconto da inviare all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo entro e non oltre il 21 dicembre 2009 .

368

16/10/2009

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Biennio economico 2008 – 2009. LIQUIDAZIONE ARRETRATI”

Il Responsabile dell’Area economico Finanziaria

determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, al personale in servizio, a ”tempo indeterminato” e “a tempo determinato”, gli emolumenti arretrati indicati a fianco di ciascun nominativo nella colonna n), dei prospetti D) ed E), allegati alla presente per farne parte integrante;

IMPUTARE l’importo complessivo degli arretrati di cui trattasi, nonché le competenze riferite all’anno in corso, oltre oneri a carico dell’Ente, nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, ove è prevista la relativa capienza;

PROVVEDERE, con successivo atto, all’inquadramento dei singoli dipendenti

369

19/10/2009

Oggetto: Liquidazione alla SIMEGAS Vendita Energie S.r.l. fornitura gas metano negli edifici comunali.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

5. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 58,40, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.08.2009 al 30.09.2009.

6. DARE ATTO che la complessiva somma di € 58,40 trova capienza:

in quanto ad € 19,30 al cap. 618.1

in quanto ad € 98,40 al cap. 118.2

sommano € 117,70 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

luglio 2009 contratto n. immobile	cap. 2002	cap. 118.2	cap. 2305.2	cap. 618.1	cap. 2631
500001 casa comunale	----------------	€ 14,60	----------------	---------------	----------------	Piazza Monumento, 4
500002 scuola elementare	----------------	----------------	----------------	€ 14,60	----------------	Piazza Ungheria, 1
500003 ex scuola media	----------------	----------------	----------------	€ 14,60	----------------	Via Collegio, 27
500004 centro diurno	----------------	€ 14,60	----------------	----------------	----------------	Piazza Ungheria
TOTALE PER CAPITOLO	----------------	€ 29,20	----------------	€ 29,20	----------------
TOTALE GENERALE						€ 58,40

370

19/10/2009

Oggetto: Liquidazione alla Ditta BIGA di Palermo per fornitura armadi metallici per l’Archivio Storico Comunale.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

Determina:

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 388 del 15.10.2009 di complessive Euro 6.000,00 alla ditta BIGA srl Via F.sco Giunta n. 14 - 90147 Palermo , per la fornitura di n. 16 armadi metallici per l’Archivio Storico Comunale.

ACCREDITARE l’importo relativo,così come richiesto dalla ditta, sul conto corrente bancario le cui coordinate sono indicate sulla copia della fattura ,che viene allegata alla presente per farne parte integrante.

DARE atto che la somma di € 6.000.000 é stata impegnata con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 145 del 2.7.2009 a carico del capitolo 23425 del bilancio in corso.

371

19/10/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per autorizzazione straordinaria relativa all’acquisto di prodotti gastronomici da inviare al “Valtidone Music Film Festival”.

372

19/10/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per anticipazione straordinaria relativa ai lavori presso la Biblioteca Comunale.

373

19/10/2009

Oggetto: Pagamento fattura Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali mese di settembre 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 38/2009 dell’importo complessivo di 247,00 €, presentata il 19.10.2009, prot. n. 7733, iscrivendola per:

importo in fattura euro	capitolo n.	impegno n.	determinazione UTC n.	somma impegnata euro	disponibilità residua euro	somma da disimpegnare euro
43,00 €	1300 (ville, parchi e giardini)	80/2009 sub. imp. 1	058/09	150,00	0,00	------------
35,00 €	956 (strade)	144/2009 sub. imp. 2	058/09	100,00	0,00	------------
75,00 €	1188 (idrico)	77/2009 sub. imp. 2	058/09	700,00	130,00	130,00
--------	1250	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------
94,00 €	442.1 (Uff. Pol. Mun.)	73/2009 sub imp. 2	058/09	450,00	76,00	76,00
--------	1008 (P. Ill.)	76/2009 sub. imp. 2	058/09	100,00	52,00	52,00
247,00 €				1.500,00 €	258,00 €	258,00 €

2) DISIMPEGNARE la complessiva somma di € 258,00, quale economia di gestione, al capitolo 1188 per € 130,00, al capitolo 442.1 per € 76,00 ed al capitolo 1008 per € 52,00 di cui alla determinazione n. 058/09.

3) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 1300, 956, 1188, 442.1 di cui alla determinazione n. 058 del 16.07.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.

374

19/10/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.r.l. per canone assistenza softwar dall’01/10/2009 al 31/12/2009.

375

22/10/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto festeggiamenti in onore di San. Giacomo Apostolo Patrono di Gratteri e liquidazione saldo contributi.

376

22/10/2009

Oggetto: Recupero quote pensione a carico dell’Ente per benefici contratti – Sigg. Lombardo Giovanni e Di Pietro Francesco. Liquidazione all’INPDAP.

Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria

determina:

1. ASSUMERE a carico del Comune l’onere derivante dall’applicazione dei benefici contrattuali a favore degli ex dipendenti comunali Sigg. Lombardo Giovanni e Di Pietro Francesco, in quiescenza, rispettivamente dall’ 1.8.2006 e dall’1.9.2006;

2. LIQUIDARE all’ I.N.P.D.A.P. – Ufficio Provinciale di Palermo, il valore capitale derivante dal pagamento in 24 rate semestrali di:

- euro 122,22 ciascuna, per l’ex dipendente Lombardo Giovanni, dal 31.07.2007 al 15.12.2018;

- euro 139,08 ciascuna, per l’ex dipendente Di Pietro Francesco, dal 31.07.2007 al 15.12.2018;

3. IMPUTARE la complessiva spesa di euro 1.567,80, relativa agli anni 2007-2009 al corrispondete capitolo 34.1 “Servizi generali- oneri contributivi a carico ente” del bilancio di previsione in corso, che presenta la voluta disponibilità;

4. ASSUMERE formale impegno di spesa annua di euro 522,60 (€122,22+139,08)x2) per i successivi esercizi finanziari dal 2010 al 2018;

5. ONERARE l’ufficio di ragioneria a liquidare e pagare le suddette semestralità alle scadenze stabilite e riportate, analiticamente, nell’allegato elenco che fa parte integrante della presente.

377

22/10/2009

Oggetto: Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali ditta Marretta Oddo Andrea IV° trimestre 2009 e impegno di spesa.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

- AFFIDARE alla ditta MARRETTA ODDO Andrea, con sede in Gratteri – S.P. n. 28 – unico gestore di distribuzione carburanti esistente in questo Comune, per il quarto trimestre dell’anno 2009, la fornitura di carburante per il funzionamento del parco macchine e delle attrezzature di proprietà comunale;

2) - IMPEGNARE la presunta spesa complessiva pari ad € 1.300,00 imputandola rispettivamente ai seguenti capitoli:

cap. 1188	Servizio idrico – acquisto beni	€ 650,00
cap. 956	Manutenzione ordinaria strade comunali – acquisto di beni	€ 50,00
cap. 1300	spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini	€ 300,00
cap. 1008	spese servizio pubblica illuminazione	€ 100,00
cap. 442.1	Manutenzione Ufficio Polizia Municipale	€ 200,00
	totale	€ 1.300,00

3) – Dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture e previa verifica dei buoni di prelievo, da parte del Responsabile del Servizio.

378

26/10/2009

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Cimino Illuminato.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta Cimino Illuminato C.da Tre Fiumi – 90010 Lascari - partita I.V.A. n. 03456270820, la fattura n. 134 del 22.10.2009, dell’importo complessivo di € 1.026,60, I.V.A. compresa, presentata il 22.10.2009, prot. n. 7874, mediante bonifico bancario intestato alla medesima ditta presso Monte dei Paschi di Siena - Filiale codice Cefalù 09751 - codice IBAN: IT 812 01030 43261 000001036924.

2. DARE ATTO che la somma come sopra specificata è stata impegnata e trova copertura finanziaria per € 1.026,60 al capitolo 1208 (imp. 211/2009) con la Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica – LL.PP. - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri n. 060 del 05.08.2009, registro generale n. 294 del 10.08.2009 e, stante l’inesistenza agli atti di questo comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta affidataria.

379

26/10/2009

Oggetto: Utilizzo parziale e temporaneo del geom. Antonio Cicero da parte del Comune di Cefalù, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

PRENDERE ATTO che:

- il dipendente comunale Geom. Antonio Cicero, nato a Castelbuono il 04.05.1949, Geometra -Istruttore Direttivo, Categoria D), Posizione economica D. 4), Titolare della posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi presso il Comune di Gratteri, presta servizio ” a scavalco “ presso il Comune di Cefalù, per la durata di mesi tre, dal 02.10. al 31.12.2009, dove completa l’orario settimanale d’obbligo, secondo la disciplina di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante “ Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”;

- il predetto dipendente presta servizio “ a scavalco” presso quel Comune, dal 02.10. al 15.10.2009, nella sola giornata di venerdì di ogni settimana per sei ore e trenta minuti primi (6,30), dal 16.10. al 31.12.2009, oltre che nella giornata di venerdì anche nella giornata di martedì, per altre sei ore e trenta minuti primi (6,30) e quindi per complessive ore tredici ( 13) di ogni settimana;

- il Comune di Cefalù, quale Ente utilizzatore, ha incaricato della titolarità della posizione organizzativa il Geom. Cicero disponendo , in favore dello stesso, la prevista indennità nella misura massima di € 16.000, da riproporzionarsi in base al tempo di lavoro come sopra indicato;

1. STABILIRE che:

- tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del predetto dipendente comunale, il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva del Comune di Gratteri (ente di provenienza), titolare del rapporto stesso, niente escluso;

- la retribuzione del geom. Cicero, sarà posta a carico di ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro sono pari a quelli spettanti al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D1- posizione economica D. 4, secondo la disciplina di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 31.07.2009;

- quanto all’indennità di posizione, determinata nell’importo di euro 16.000 dal Sindaco di Cefalù’, la relativa ripartizione con il Comune di Gratteri avverrà nel modo seguente:

a) per le n. 23 ore che saranno lavorate in Gratteri verrà riproporzionato l’attuale indennità in godimento;

b) per le n. 13 ore che saranno lavorate in Cefalù il riproporzionamento verrà effettuata sulla base della misura di euro 16.000, ivi determinata e a completo carico del Comune anzidetto;

c) i riproporzionamento di cui in precedenza verranno effettuati con le decorrenze precedentemente richiamate al punto 1), comma 2, del presente dispositivo;

2. ONERARE l’Ufficio di ragioneria di richiedere mensilmente al Comune di Cefalù il rimborso relativo agli oneri retributivi, agli oneri riflessi e all’indennità di posizione in proporzione alla quantità di lavoro settimanale d’obbligo prestato presso quel Comune dal dipendente interessato;

3. INTROITARE nei rispettivi capitoli di competenza del bilancio di questo Ente le somme che il Comune di Cefalù rimborserà in dipendenza delle ore mensili ivi prestate dal dipendente geom. A. Cicero.

380

26/10/2009

Oggetto: Servizio Economato - Anticipazione all’Economo comunale 4° trimestre 2009”

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

di autorizzare, per il 4° trimestre 2009, l’anticipazione di EURO 5.000,00 a

favore dell’economo comunale sig.ra Maria PUPILLO , così come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento comunale, approvato con le deliberazioni prima citate;

Si propone, altresì, per il soddisfacimento delle esigenze degli uffici comunali, l’utilizzo della somma di EURO 5.000,00 impegnandola nei sotto elencati capitoli del bilancio in corso:

381

26/10/2009

Oggetto: Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2009 eccedenza 2008.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

§ APPROVARE il ruolo del servizio acquedotto relativo al canone fisso 2008 ed eccedenza 2007, che consta di n. 881 articoli per un ammontare complessivo di EURO 75.516,78 (comprensivo del canone fisso 2009 e dell’eccedenza 2008):

MC. 50.930,82
CANONE FISSO	25.936,66
ECCEDENZA	21.720,70
NOLO CONTATORE	17.573,34
CANONE FOGNARIO	2.537,35
I.V.A. 10%	6.866,73
SPESE DI RECAPITO	882,00
T O T A L E RUOLO	=SUM(ABOVE) 75.516,78

§ STABILIRE che il pagamento del canone, di ammontare sino ad EURO 100/00, avvenga in unica rata con scadenza 20/08/2009, mentre per somme superiori a detto importo il pagamento verrà eseguito in n. 2 rate di cui la prima rata scadente il 20/08/2009 e la seconda il 30/10/09.

382

26/10/2009

Oggetto: Approvazione ruolo principale TARSU anno 2009.

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

§ APPROVARE il ruolo Principale TARSU anno 2009 composto da n. 819 contribuenti per un importo complessivo di EURO 157.396,00 così distinto:

Euro	136.222,44	relativi all'imposta ruolo principale anno 2009
Euro	13.622,68	relativi alle addizionali comunali
Euro	6.811,34	relativi alle addizionali quota provinciale
Euro	737,10	relativi alle spese di spedizione
Euro	2,44	relativi agli arrotondamenti.
TOTALE	=SUM(ABOVE) 157.396,00

383

26/10/2009

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Approvazione variazioni al Ruolo 2008.

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

Apportare al ruolo principale 2008 “TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI”, per la formazione del ruolo 2009, le variazioni di cui all’allegato elenco che ne forma parte integrante e sostanziale.

384

29/10/2009

Oggetto : Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Impegno e liquidazione spesa.

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

di predisporre i rimborsi relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili, per gli anni 2006-2007-2008, specificati nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

di imputare la spesa complessiva di €. 132,00 al cap. 202 “Sgravi e restituzione di tributi“ che presenta la necessaria disponibilità

385

29/10/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa all’istituto economico: LAVORO STRAORDINARIO – Anno 2009”.

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, al personale indicato negli allegati prospetti (all. 1), all. 2) e all. 3), il compenso per lavoro straordinario prestato, relativo all’anno in corso, per l’importo complessivo di € 1.268,61, oltre oneri a carico dell’Ente;

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.268,61, sul capitolo di spesa 323.1 “ Fondo produttività” che presenta la voluta disponibilità e gli oneri a carico dell’Ente nei competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità;

DARE ATTO, infine, che relativamente al Servizio di che trattasi si è verificata complessivamente un’esigua economia, non liquidabile, di € 5,19, come rilevabile dall’allegato 4), che fa parte integrante della presente.

386

29/10/2009

Oggetto: Affidamento alla ditta “MC Sistemi e Servizi” di Massimo Castelli piano di razionalizzazione, manutenzione ed aggiornamento delle dotazioni informatiche del Comune.

387

29/10/2009

Oggetto: Pagamento somme all’ENEL Energia S.p.a per spostamento impianti ex scuola media.

388

29/10/2009

Oggetto: LEGGE 448/98 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2009/2010.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

Determina:

IMPEGNARE la somma di € 1.723,09 per le finalità in premessa citate;

IMPUTARE la superiore somma di € 1.723,09 al Cap. 1434.

389

29/10/2009

Oggetto: Impegno e liquidazione Buono socio sanitario agli aventi diritto anno 2008.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

IMPEGNARE ED IMPUTARE la complessiva somma di € 4.883,63 al Capitolo 1434,00;

LIQUIDARE E PAGARE la superiore somma di € 4.883,63 quale buono socio sanitario in favore dei richiedenti ed aventi diritto, così come indicato nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

DARE ATTO infine che sul presente impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare

390

29/10/2009

Oggetto: CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

IMPEGNARE la somma di € 970,97 quale contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti in questo Comune iscritti e frequentanti la locale Scuola Media e la scuola media di Lascari per l’anno scolastico 2009/2010;

- IMPUTARE la superiore somma di € 970,97 al cap. 682 “ Fornitura gratuita libri ed effetti scolastici “ L.R. n. 6/97 che presenta la voluta disponibilità.

391

29/10/2009

Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione alla manifestazione Salvalarte Madonie promossa da Legambiente Sicilia.

392

29/10/2009

Oggetto: Impegno do spesa per acquisto copricapo e distintivi di grado per il personale della Polizia Municipale.

393

29/10/2009

Oggetto: Liquidazione compenso all’esperto Rag. Giacomo D’Agostaro per attività svolta nei mesi di agosto e settembre 2009.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE al Rag. Giacomo D’Agostaro, nominato esperto del Sindaco, il compenso di € 2.200,00; per l’attività svolta nei mesi di agosto e settembre;

DARE ATTO che la suddetta somma era stata impegnata con la determinazione sindacale n. 11/2009.

394

05/11/2009

Oggetto: Liquidazione compenso mese di ottobre 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 20 del 31.10.2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di ottobre 2009;

IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 così come segue:

quanto ad € 475,00 al Cap. 1400 residui anni precedenti;

quanto ad € 225,00 al Cap. 1400 bilancio anno 2009 ( Det. N. 68 del 01.04.2009)

395

09/11/2009

Oggetto: Liquidazione contributo Legambiente Sicilia per partecipazione alla manifestazione Salvalarte Madonie 2009.

396

09/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttore.

397

12/11/2009

Oggetto: Liquidazione contributo in favore di famiglie con figli minori a carico o conviventi pari o superiori a quattro - D. A . N. 1752 DEL 3 SETTEMBRE 2009.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE , alla signora Di Bella Rosana Isabel , nata in Argentina il 28.11.1967 e residente in Gratteri C.F. DBL RNS 67S68 Z600L la somma complessiva di € 882,82;

IMPUTARE la superiore somma di € 882,82 al Cap. 1434 ove trova la voluta disponibilità;

DARE ATTO, infine, che sul superiore impegno non vi è alcuna altra somma da liquidare

398

12/11/2009

Oggetto: “Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive relative all’anno 2009 – Quantificazione presuntiva costo economico”

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

- STABILIRE che il costo economico presuntivo per la realizzazione del “ Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive da rendersi nell’anno 2009”, approvato con la deliberazione della G.C. n. 103 del 30.12.2008, ammonta a presuntivi € 6.000,00, oltre oneri a carico dell’Ente ed è così ripartito:

- € 1.955,28, per l’Area Amministrativa;

- € 3.053,30, per l’Area Urbanistica, Lavori pubblici, Servizi manutentivi;

- € 991,42, per l’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale;

- DATO ATTO che il “Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive” interessa tutte tre le Aree del Comune (Amministrativa, Economico/Finanziaria –Tributi –Personale e Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi);

- PROVVEDERE all’impegno di spesa presuntivo di euro 6.000,00, oltre oneri,con successivo provvedimento.

399

12/11/2009

Oggetto: “ C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – Biennio economico 2008–2009, sottoscritto il 31.7.2009 – STIPENDI TABELLARI.”

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

1. RICONOSCERE al personale dipendente a tempo indeterminato, “a regime”, alle singole scadenze: 01 aprile 2008, 01 luglio 2008 e 1 gennaio 2009, il nuovo stipendio tabellare di posizione economica, giuste singole tabelle di inquadramento, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente;

2. DARE ATTO CHE:

a) con propria determinazione n. 90 adottata in data odierna, in narrativa meglio specificata, sono stati corrisposti ai dipendenti comunali “a tempo indeterminato” gli arretrati contrattuali dall’1 aprile 2008 al 30 settembre 2009;

b) la dipendente comunale “a tempo indeterminato” Castiglia ing. Giuseppa presta attività lavorativa a part-time nella misura del 50%, pari cioè a 18 ore settimanali (giuste deliberazioni della G.C. e n. 31 del 29.4.2005 e n. 34 dell’08.5.2008) e, pertanto, il trattamento economico tabellare di posizione va corrisposto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa;

c) la dipendente comunale “a tempo indeterminato” Cannici Rosaria, presta attività lavorativa a part-time, nella misura del 55,56%, pari a 20 ore settimanali, pertanto, il trattamento economico tabellare di posizione va corrisposto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa;

d) questo Comune ha in servizio a tempo determinato e a part-time, complessivamente n. 13 unita di personale e nello specifico:

- n. 10 unità, in servizio a tempo determinato dall’1.1.2007, a 24 ore settimanali, con contratto di diritto privato ai sensi della legge regionale n. 16/2006;

- n. 02 unità (ex PUC, ai sensi della L.R. n. 85/95), titolari di contratto di diritto privato, in servizio (a seguito mobilità) a 24 ore settimanali dall’1.1.2007, ai sensi della legge regionale n. 16/2006,

- n. 01 unità (ex PUC, ai sensi della L.R. n. 85/95), titolare di contratto di diritto privato, in servizio (a seguito mobilità) a 24 ore settimanali, ai sensi della l.r. n. 16/2006;

3. INSERIRE copia della presente e ogni singola scheda di inquadramento riguardante la nuova retribuzione tabellare annua di posizione in ogni fascicolo personale.

400

12/11/2009

Oggetto: Atto di liquidazione del saldo sulla spesa relativa alla determinazione n. 040/2009 di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del comune di Gratteri.

Pagamento fattura n. 035/09 del 05.11.2009, dell’I.G. CONSULT S.a.s. di Sandro Grasso & C.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

1. LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) quale saldo del corrispettivo dovuto all’ I.G. CONSULT, per l’onorario in premessa specificato, riguardante i primi sei mesi dell’anno 2009, di cui alla determinazione di questo ufficio n. 040/09.

AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento pari ad € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) in favore dell’ I.G. CONSULT S.a.s. di Sandro Grasso & C., Via Borgognone, n. 1 – 90010 Gratteri – partita IVA 05714100822, con accredito sul c/c bancario n. 100000001075 Codice ABI 03069 - CAB 43260 - Banca Intesa San Paolo - Filiale di Cefalù 2932 – IBAN: IT 55H0306943260100000001075.

DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al capitolo 118.5 di cui alla determinazione n. 040/09 nell’importo specificato e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.

401

12/11/2009

Oggetto: Pagamento fattura alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburanti automezzi comunali – ottobre 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

) LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 42/2009 dell’importo complessivo di 126,00 €, presentata il 05.11.2009, prot. n. 8233, iscrivendola per:

importo in fattura euro	capitolo n.	impegno n.	determinazione UTC n.	somma impegnata euro	disponibilità residua euro	somma da disimpegnare euro
20,00 €	1300 (ville, parchi e giardini)	80 sub. imp. 3	078/09	300,00	0,00	--------------
--------	956 (strade)	144 sub. imp. 3	078/09	50,00	0,00	--------------
76,00 €	1188 (idrico)	77 sub. imp. 3	078/09	650,00	130,00	--------------
--------	1250	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------
30,00 €	442.1 (Uff. Pol. Mun.)	73 sub imp. 3	077/09	200,00	76,00	--------------
--------	1008 (P. Ill.)	76 sub. imp. 3	078/09	100,00	52,00	--------------
126,00 €				1.300,00 €	1.174,00 €	---------

2) DARE ATTO che le somme come sopra specificate risultano imputate ai capitoli 1300, 1188, 442.1 di cui alla determinazione n. 078 del 19.10.2009, negli importi accanto specificati e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria, presso Banca Popolare di Lodi – Agenzia di Prizzi – ABI 5164 – CAB 43550 – c/c 1026637 – CIN O.

402

17/11/2009

Oggetto: Impegno di spesa per prestazione bandistica in occasione della Festa delle Forze Armate dell’ 8/11/2009.

403

17/11/2009

Oggetto: Affidamento alla ditta Euroservice di Cefalù noleggio pullman per trasporto alunni a Castellana in data 11/11/2009.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

AFFIDARE alla ditta Euroservice Autonoleggio con sede in Cefalù, Via Pietragrossa, 38, il noleggio di n. 1 pullman per il trasporto degli alunni a Castellana Sicula e ritorno in data 11 novembre 2009, al prezzo di € 250,00 oltre IVA, e quindi € 300,00;

IMPUTARE la superiore somma al cap. 618 “Spese diverse Istituto Comprensivo” del bilancio in corso ove esiste la voluta disponibilità.

404

17/11/2009

Oggetto: Anno 2009 – Liquidazione tabelle di missioni presentate dai dipendenti comunali.

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, al personale dipendente, di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale della presente, la somma a fianco di ciascuno di loro indicata, per missioni effettuate nell’interesse del Comune e previa regolare autorizzazione;

IMPUTARE la somma complessiva di euro 548,62 come segue:

a) Per euro 145,80 al cap. 116.0 “ Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale – SERVIZI GENERALI”;

b) Per euro 291,02 al cap. 255.0 “ Indennità e rimborso spese per le missioni – UFFICIO TECNICO”;

c) Per euro 35,88 al cap. 475.0 “ Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate – POLIZIA MUNICIPALE“;

d) Per euro 10,40 al cap. 720.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate –BIBLIOTECA “

e) Per euro 65,52 al cap. 1020.0 “Indennità e rimborso spese missioni – PUBBLICA ILLUMINAZIONE”, capitoli del bilancio di previsione 2009 che presentano tutti la voluta disponibilità.

405

18/11/2009

Oggetto: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari presso ENGIM Cefalù Centro Formazione Professionale Artigianelli Di Giorgio - L.R. 24/73 e successive modificazioni – Mesi di settembre e ottobre 2009.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

- CORRISPONDERE per i mesi di settembre e ottobre 2009 agli alunni aventi diritto, di cui all’ allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l’importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri;

- IMPUTARE la complessiva somma di € 447,10 al cap. 656 “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” ;

- RICORDARE che l’impegno era stato assunto con la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 63 del 23.03.2009 registrata sul registro generale al n. 108 del 27.03.2009;

406

19/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura gioielleria Liuzzi S.n.c. di Cefalù per realizzazione medaglia in argento con incisione.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Gioielleria Liuzzi s.n.c., con sede in Cefalù, Corso Ruggero n. 107, la somma di € 300,00 a saldo della fattura n. 03. 2009, per la realizzazione di una medaglia in argento, come specificato in narrativa;

DARE ATTO che la somma di € 300,00 è stata impegnata al cap. 8 “Spese di rappresentanza” del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

407

19/11/2009

Oggetto: Liquidazione alla Ditta “Simegas vendita energie S.r.l. – Cefalù”, della fornitura di gas metano negli edifici comunali anno 2009 (fatture n.ri 30108(R) – 30109(R), relative al periodo ottobre 2009).

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

7. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p., n. 57455578) la somma di € 203,30, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.10.2009 al 31.10.2009.

8. DARE ATTO che la complessiva somma di € 203,30 trova capienza:

in quanto ad € 19,30 al cap. 618.1

in quanto ad € 98,40 al cap. 118.2

sommano € 203,30 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

luglio 2009 contratto n. immobile	cap. 2002	cap. 118.2	cap. 2305.2	cap. 618.1	cap. 2631
500001 casa comunale	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	Piazza Monumento, 4
500002 scuola elementare	----------------	----------------	----------------	€ 124,30	----------------	Piazza Ungheria, 1
500003 ex scuola media	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	Via Collegio, 27
500004 centro diurno	----------------	€ 79,00	----------------	----------------	----------------	Piazza Ungheria
TOTALE PER CAPITOLO	----------------	€ 79,00	----------------	€ 124,30	----------------
TOTALE GENERALE						€ 203,30

408

19/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta A & Bit di Palermo per fornitura cartucce agli uffici comunali.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta A & BIT di Giuseppe Millo con sede in Palermo – Corso Pisani n. 24, la somma di € 191,84, per la fornitura di cartucce e toner per gli Uffici Comunali;

2. DARE ATTO che la superiore somma è stata impegnata al cap. 82.1 “Spese d’Ufficio” del bilancio in corso che presenta la voluta disponibilità.

409

19/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Euroservice di Cusimano Vincenzo e C. S.n.c per trasporto alunni a Castellana Sicula in data 11/11/2009.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Euroservice di Cusimano Vincenzo & C s.n.c., Via Pietragrossa, 38 - Cefalù, la somma di € 300,00 a saldo della fattura e per la causale in premessa specificate;

2. DARE ATTO che la spesa trova capienza sul cap. 618 “Spese diverse Istituto Comprensivo” del bilancio in corso ove esiste la voluta disponibilità, essendo stata impegnata con la determinazione n. 229/09 di cui in premessa.

410

19/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla MAGIUDARI S.r.l., gestore del Belli Resort, per servizio ristorazione in data 22/25/ agosto 2009.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta MAGIUDARI S.r.l. – Via Roma 58-60 – Gratteri, gestore del Belli Resort SPA, per il servizio di ristorazione di cui in premessa, l’importo di € 474,00 compresa IVA;

DARE ATTO che la superiore somma è stata impegnata al cap.8 “ Spese di rappresentanza” del bilancio in corso, con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.177/09 di cui in narrativa.

411

26/11/2009

Oggetto: Modifica determinazione Responsabile Area Amministrativa n. 199/09. Approvazione verbale gara deserta per affidamento servizio di tesoreria comunale e realizzazione nuove gare procedura negoziata.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

MODIFICARE la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 199 del 30.9.2009 autorizzando la scelta del contraente per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo che va dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio e fino al 31.12.2013, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 1 e comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

412

27/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1058 Ditta Ecology Company S. Pietro Clarenza (CT).

Lavori di spolveratura materiale archivistico con contestuale disinfestazione locali Archivio Storico Comunale.

413

27/11/2009

Oggetto: Rimborso spese per missioni svolte dal Vice Sindaco, Rosario Giuseppe Castelli.

414

27/11/2009

Oggetto: Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 2 semestre anno 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

1 - Conferire, (per le motivazioni ed argomentazioni tutte sopra riportate e per non incorrere nei rigori di legge che penalmente andrebbero a sanzionare il sottoscritto Datore di Lavoro e l’Amministrazione comunale in persona del legale rappresentante, con l‘insorgere quindi di danno grave e certo), alla società I.G. Consult S.a.s. di Sandro Grasso & C. - Servizi & Consulenza alle Imprese sopra generalizzata e per essa al Geom. Sandro Grasso, nato a Palermo il 19/08/1969 e domiciliato presso la Società, Via Borgognone, n. 1 - 90010 Gratteri - P. Iva 05714100822 – REA 272103, l’incarico dello svolgimento dei compiti propri di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i lavoratori di questo Ente, individuando in ciò, nell’Ente, la mancante specifica figura voluta e prevista dal D. Lgs. 626/94 all’art. 8 e, nello specifico, i seguenti compiti:

Individuazione dei fattori di rischio, rielaborazione della valutazione dei rischi. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione alle attuali condizioni lavorative. Redazione del Documento Programmatico degli interventi da attuare a seguito della valutazione dei rischi.
Verifica dei livelli di integrazione della sicurezza nell’organizzazione aziendale, collaborazione con il Datore di Lavoro per l’elaborazione di uno schema di organizzazione idoneo per la specifica attività integrato con le esigenze della sicurezza, mediante la messa in atto di un sistema di controllo dell’efficacia ed efficienza di tutti i provvedimenti di prevenzione e protezione realizzati e in particolare sullo sviluppo del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l’integrazione della sicurezza nell’organizzazione dell’attività di lavoro.
Acquisizione del Documento Programmatico redatto a seguito della valutazione dei rischi, elaborazione di un sistema di controllo per la verifica delle misure in tal modo individuate, che consentirà al Datore di Lavoro di verificare periodicamente l’efficacia e l’efficienza dei provvedimenti di prevenzione e protezione realizzati, e dell’organizzazione della sicurezza attuata in azienda. In tal modo il Datore di Lavoro potrà collaudare e validare la “programmazione della prevenzione integrata in modo coerente con le tecniche produttive ed organizzative dell’Azienda, le procedure organizzative nonchè l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro“; tale sistema è il punto di partenza del processo di manutenzione e miglioramento continuo della sicurezza sui luoghi di lavoro, che è l’obiettivo ultimo atteso dalle norme (e dall’interesse aziendale).
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali: cioè disposizioni scritte necessarie a garantire la sicurezza, o gli elementi di sicurezza da inserire nelle procedure operative già esistenti;
Rielaborazioni periodiche dell’analisi dei rischi e del documento di sicurezza.

2 - Dare atto che la Società Consult sas di Sandro Grasso & C. - Servizi & Consulenza alle Imprese - e per essa il Professionista di cui sopra è in possesso di adeguate capacità, di pluriennale esperienza nel settore sicurezza sul lavoro e dei requisiti cogenti, previsti dall’art. 2 del D. Lgs. 195/2003 (attestato di partecipazione al Corso per Responsabile Prevenzione Protezione, Mod. B. – Macrosettore ATECO 8 – Pubblica Amministrazione e Istruzione e Mod. C – Corso base gestionale per R.S.P.P.).

3 - Stabilire che questo incarico ha la validità per il secondo semestre dell’anno 2009 e potrà essere rinnovata ove prima della scadenza non intervengano significativi mutamenti nelle professionalità dell’Ente che diano la possibilità di sostituirsi a tale Società incaricata, venendo a prodursi così per l’Ente stesso una significativa riduzione della spesa da sostenere per far fronte agli adempimenti della più volte citata legge 626/94.

4 - Imputare la superiore spesa di € 1.000,00 sul cap 114.0 del bilancio corrente esercizio, ove esiste la necessaria disponibilità.

5 - Dare comunicazione della presente nomina all’Ispettorato del Lavoro ed alla A.U.S.L. competente territorialmente, corredando la stessa delle dichiarazioni volute e prescritte al comma 11 dell’art. 8 del D. Lgs. 626/94.

415

30/11/2009

Oggetto: Legge 9/12/1998 n. 431 art. 11.

Liquidazione ulteriore somma di € 95,87 al Sig. Graffagnino Giacomo.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

IMPEGNARE ED IMPUTARE la complessiva somma di € 95,87 al cap. 1434;

LIQUIDARE E PAGARE al Signor Graffagnino Giacomo C.F. GRFGCM65T07G273O l’importo di € 95,87 quale somma aggiuntiva al contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2007.

416

30/11/2009

Oggetto: Presa atto del verbale di delegazione trattante del 26.10.2009 - Costituzione e ripartizione parziale del Fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, relativo all’anno 2009.

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

Prendere atto che la quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2009, è quella risultante nell’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Approvare il verbale della Delegazione trattante del 26 ottobre 2009, che della presente fa parte integrante e sostanziale;

Costituire il Fondo destinato all’ incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, anno 2009, dando atto che lo stesso ammonta ad € 77.625,24, di cui:

- € 61.931,94 per le risorse stabili;

- € 15.693,30 per le risorse variabili ( comprese le c.d. partite di giro);

Dare atto che dedotte le risorse per P.E.O. maturata pari ad € 44.943,73 e per indennità di comparto, pari ad € 11.775,71, rimangono nella parte stabile del fondo € 5.212,50, somma questa che secondo le indicazioni della Delegazione trattante viene destinata alla parte variabile del fondo;

Che, pertanto, le risorse variabili in atto ammontano ad € 15.693,30 oltre ad € 5.212,50 e quindi complessivamente ad € 20.905,80;

Ripartire il complesso delle risorse variabili di cui sopra nel modo seguente:

a) € 1.800,00 per la corresponsione dell’indennità per particolari responsabilità, prevista dalla lett. f), del comma 2, dell’art. 17 del C.C.N.L. dell’1.4.1999, sostituita dall’art. 7 del CCNL –biennio economico 2004-2005 del 9.5.2006;

b) € 1.317,54 per il completamento del finanziamento degli istituti economici consolidati ( rischio, indennità festiva, reperibilità, maneggio valori, disagio e specifiche responsabilità di cui alla lett. i) dell’art. 36 del CCNL del 22.1.2004);

c) € 2.094,96 per la produttività e/ o meritocrazia , di cui all’art. 17, comma 1) del CCNL dell’1.4.1999;

d) € 8.115,84 (c.d. partite di giro) per le prestazioni derivanti da specifiche disposizioni di legge e nello specifico [ € 6.000,00 per il fondo di miglioramento della polizia municipale (art. 13 della L.R. n. 17/90), € 2.000,00 per le specifiche attività dei tecnici (art. 18 L. 104/94), € 115,84 quale contributo statale per le pratiche di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea];

e) € 7.577,46, oltre le somme di cui alle lett. b, per la liquidazione dei seguenti istituti economici già consolidati negli anni passati e nello specifico per: - l’Indennità di rischio, l’Indennità festiva, l’Indennità di reperibilità, l’Indennità di maneggio valori all’economo e per il compenso per Specifiche responsabilità, di cui alla lett. i) dell’art. 36 del C.C.N.L. del 22.1.2004 e quindi complessivamente ad € 8.895,00;

Impegnare ed Imputare la somma di € 20.905,80 (comprese partite di giro) al cap. 323.1 “Fondo per la produttività”, del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità;

Concludere con successivo atto la ripartizione definitiva del Fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, relativo al corrente anno, non appena l’Amministrazione comunale provvederà all’integrazione della ulteriore somma di € 6.000,00, per prestazioni aggiuntive.

417

30/11/2009

Oggetto: Liquidazione fattura all’Associazione culturale musicale “Vincenzo Bellini” per prestazione bandistica del 08/11/2009.

418

30/11/2009

Oggetto: Affidamento alla ditta Liuzzi S.n.c. di Cefalù realizzazione medaglia in argento con incisione da donare al Parroco.

419

30/11/2009

Oggetto: Affidamento alla ditta Porcello Maria fornitura dolci tipici in occasione della manifestazione “Sicily Lancia Graffiti” 30/10/2009.

420

30/11/2009

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione contributo all’Auser per realizzazione manifestazione del 27/6/2009.

421

30/11/2009

Oggetto: Liquidazione compenso all’Esperto Rag. Giacomo D’Agostaro per attività svolta nei mesi di agosto e settembre 2009.

422

30/11/2009

Oggetto: Autorizzazione dipendenti Sig.ra Mazzola Giuseppina e Sig. Cimino Pietro dell’ufficio ragioneria a partecipare al convegno “Il Conguaglio fiscale di fine anno”.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

AUTORIZZARE i dipendenti Mazzola Giuseppina e Cimino Pietro a partecipare al seminario organizzato dalla Halley sul tema “Il Conguaglio fiscale di fine anno ” che si terrà a Palermo il 01/12/2009 c/o Sede Halley Consulting Viale della Regione Siciliana 2629 Palermo;

IMPEGNARE la somma di Euro 200,00 al cap. 334 “Spese per la formazione del personale” del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

423

30/11/2009

Oggetto: Liquidazione contributo Legambiente Sicilia per partecipazione alla manifestazione Salvalarte Madonie 2009.

424

02/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Porcello Maria di Gratteri per la fornitura dolci tipici in occasione del Sicily Lancia Graffiti.

425

02/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura Angelo Randazzo S.r.l. per acquisto telefono cellulare da donare alle Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 549,00 in favore della ditta Angelo Randazzo S.r.l. con quietanza del geom. Antonio Cicero, dipendente comunale, che ha provveduto al pagamento contante della fattura di cui in premessa, come si evince dallo scontrino fiscale allegato alla fattura stessa;

DARE ATTO che la somma di € 549,00 era stata impegnata al cap. 8 “Spese di rappresentanza” del bilancio in corso con la citata determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 230/09.

426

02/12/2009

Oggetto: Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di n. 3 punti luce in Corso Umberto I°, dal 15.12.2009 al 06.01.2010.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

Provvedere ad effettuare il versamento della somma di € 1.191,74 a mezzo c.c.p. n°. 5900 intestato ENEL Servizio Elettrico S.p.A Via Marchese di Villabianca, 121 – Palermo o con bonifico bancario (vedi allegato elenco banche) per l’attivazione di un punto luce da KW 7 trifase dal 15/12/2009 al 06/01/2010, un punto luce da KW 10 trifase dal 15/12/2009 al 06/01/2010 e un punto luce da KW 20 trifase in data 31/12/2009, tutti in Corso Umberto I°;

Imputare la superiore spesa per € 1.191,74 sul Cap. 1012 del bilancio comunale, che in atto presentano la disponibilità voluta.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

427

07/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni inerenti la cultura religiosa e storica di Gratteri.

428

07/12/2009

Oggetto: Liquidazione quota del 75 % capitale sociale della Società Consortile e Mutualistica a responsabilità limitata “Esco Energy Palermo”.

429

07/12/2009

Oggetto: Liquidazione compenso mese di NOVEMBRE 2009 al dottor Salvatore Santacolomba per prestazione professionale al Centro Prelievi per esami ematochimici.

Il Responsabile Dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE al dottor Salvatore Santacolomba, nato a Cefalù il 08.12.1967 C.F. SNTSVT67T08C421Y, la somma di € 700,00 a saldo della fattura n° 21 del 30.11.2009 per le prestazioni professionali presso il Centro Prelievi di Gratteri relative al mese di novembre 2009;

IMPUTARE la superiore somma di € 700,00 al Cap. 1384.2 del bilancio anno 2009;

RICORDARE che l’impegno è stato assunto con la Determinazione n° 225 del 29.10.2009 in narrativa meglio specificata.

430

07/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme in favore dell’ASL Cefalù per rilascio parere igienico sanitario su progetti dell’UTC.

431

07/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura Halley Consulting S.r.l per assistenza hardwer rilevamento presenze anno 2009.

432

07/12/2009

Oggetto: Costituzione e ripartizione definitiva fondo di sviluppo risorse umane delle politiche di sviluppo risorse umane e produttività anno 2009.

433

10/12/2009

Oggetto: Liquidazione compenso all’esperto del sindaco Rag. Giacomo D’Agostaro, per attività svolta nei mesi di ottobre e novembre.

434

10/12/2009

Oggetto: Liquidazione saldo fattura all’Avv. Gaetano Armao contenzioso Comune di Gratteri Immobiliare Emanuele S.r.l.

435

10/12/2009

Oggetto: Pagamento fattura n. 46 alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura carburante automezzi comunali – mese di novembre.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta MARRETTA ODDO Andrea, C.F: MRR NDR 62R15 G273 O – Partita I.V.A.: 0331512 082 8, Strada Provinciale n. 28 – Km. 13+4 – 90010 Gratteri la fattura n. 46/2009 dell’importo complessivo di 505,50 €, presentata il 09.12.2009, prot. n. 8977, iscrivendola per:

importo in fattura euro	capitolo n.	impegno n.	determinazione UTC n.	somma impegnata euro	disponibilità residua euro	somma da disimpegnare euro
155,00 €	1300 (ville, parchi e giardini)	80 sub. imp. 3	078/09	300,00	125,00	--------------
--------	956 (strade)	144 sub. imp. 3	078/09	50,00	50,00	--------------
203,00 €	1188 (idrico)	77 sub. imp. 3	078/09	650,00	371,00	--------------
--------	1250	-----------	--------------	--------------	-------------	--------------
147,50 €	442.1 (Uff. Pol. Mun.)	73 sub imp. 3	077/09	200,00	22,50	--------------
--------	1008 (P. Ill.)	76 sub. imp. 3	078/09	100,00	100,00	--------------
505,50€				1.300,00 €	668,50 €	---------

436

10/12/2009

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. – CEFALU“, DELLA FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI anno 2009 (Fatture n.ri 30316 (R) - 30317 (R), 30318 (R) relative al periodo novembre 2009).

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

9. LIQUIDARE E PAGARE (mediante versamento tramite bollettini di c.c.p, n. 57455578) la somma di € 1.372,60, in favore della Ditta SIMEGAS VENDITA ENERGIE S.r.l. con Sede in Cefalù Via di Belgioioso, 4, con causale “Fornitura di gas metano per riscaldamento negli edifici comunali di Gratteri” anno 2009 dal 01.11.2009 al 30.11.2009.

10. DARE ATTO che la complessiva somma di € 1.372,60 trova capienza:

in quanto ad € 417,60 al cap. 618.1

in quanto ad € 955,00 al cap. 118.2

sommano € 1.372,60 del bilancio 2009, derivante dal seguente schema:

luglio 2009 contratto n. immobile	cap. 2002	cap. 118.2	cap. 2305.2	cap. 618.1	cap. 2631
500001 casa comunale	----------------	€ 768,60	----------------	---------------	----------------	Piazza Monumento, 4
500002 scuola elementare	----------------	----------------	----------------	€ 417,60	----------------	Piazza Ungheria, 1
500003 ex scuola media	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	Via Collegio, 27
500004 centro diurno	----------------	€ 186,40	----------------	----------------	----------------	Piazza Ungheria
TOTALE PER CAPITOLO	----------------	€ 955,00	----------------	€ 417,60	----------------
TOTALE GENERALE						€ 1.372,60

437

10/12/2009

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: INDENNITA’ DI RISCHIO – ANNO 2009, PERIODO GENNAIO/OTTOBRE”

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali, indicati nell’allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente, la somma a fianco di ciascuno di loro indicata, quale “INDENNITA’ DI RISCHIO” per il periodo di servizio gennaio/ottobre 2009;

IMPUTARE la somma complessiva di euro 1.105,68 sul competente capitolo di spesa 323.1 “Fondo di produttività” imp. n. 272/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità.

438

10/12/2009

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce INDENNITA’ FESTIVA – PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2009”

Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria

determina:

· LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali, elencati nell’allegato prospetto di liquidazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente, la somma a fianco di ciascuno di loro indicata, quale compenso aggiuntivo previsto, per attività prestata in giorno festivo da gennaio a ottobre 2009;

· IMPUTARE la somma complessiva di euro 2.575,52, sul competente capitolo di spesa 323.1 “Fondo di produttività” Imp. n. 272/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità.

439

10/12/2009

Oggetto: “ Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: COMPENSO PER DISAGIO AI DUE ISPETTORI DI P.M. PER ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO NEL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2009”

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

· LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali Sigg: Cirri Francesco, Santoro Arcangelo, Ispettori di Polizia Municipale, l’importo a fianco di ciascuno di loro indicato, nell’allegato prospetto, che fa parte integrante della presente, quale compenso per l’esercizio di attività svolte in condizioni disagiate (articolazione dell’orario di lavoro), nel periodo gennaio /ottobre 2009;

· IMPUTARE la somma complessiva di euro 1.067,64 sul capitolo di spesa 323. 1 “ Fondo di produttività” Imp. N. 272/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità.

440

10/12/2009

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio: INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ NEL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2009”

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, ai dipendenti comunali, elencati nell’allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente, la somma a fianco di ciascuno di loro indicata, quale indennità per reperibilità effettuata nel periodo gennaio/ottobre 2009;

IMPUTARE la somma complessiva di euro 1.357,78 sul capitolo di spesa 323.1 “Fondo di produttività” Imp. 272/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità

441

10/12/2009

Oggetto: Atto di liquidazione del salario accessorio, voce: INDENNITA’ MANEGGIO VALORI – periodo: Gennaio/Ottobre 2009

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

· LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, all’economo comunale, sig.ra PUPILLO Maria, nata a Cefalù il 14.01.1960, la somma complessiva di euro 266,60 quale indennità per maneggio valori, relativa al periodo di servizio gennaio /ottobre 2009, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

· IMPUTARE la somma complessiva di euro 266,60 sul capitolo di spesa 323.1 “ Fondo di produttività” Imp. N. 272/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano la voluta disponibilità.

442

10/12/2009

Oggetto: Piano di lavoro per prestazioni aggiuntive – Liquidazione compenso ai dipendenti comunali, periodo gennaio /ottobre 2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

1. LIQUIDARE E PAGARE, ai dipendenti comunali elencati nell’allegato prospetto, che della presente forma parte integrante e sostanziale, la somma a fianco di ciascuno di loro indicata, quale acconto per avere attuato prestazioni aggiuntive già previste nel piano di lavoro di cui alla deliberazione della G.c. n. 103/2008, in narrativa meglio evidenziata;

2. IMPUTARE la somma complessiva di € 4.057,85 sul capitolo di spesa 323.1 “Fondo di produttività “ Imp. N. 283/2009 e per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente sui competenti capitoli del bilancio in corso, che presentano tutti la voluta disponibilità;

RIMANDARE l’approvazione della relazione conclusiva, relativa agli obiettivi raggiunti e previsti nel piano di lavoro e la conseguente liquidazione, a saldo, ad un successivo atto, stante che altre prestazioni si prevede di realizzare entro l’anno 2009.

443

10/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura servizio trasporto gratuito alunni a Castelbuono mesi di

settembre/novembre 2009 ditte Barranco autoservizi S.r.l.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Barranco Autoservizi, Via Vittorio Emanuele, 27 di Cefalù l’importo complessivo di € 3.645,00 a saldo delle fatture n° 69 del 31.10.2009 dell’importo di € 729,00 ,fattura n° 70 del 31.10.2009 dell’ importo di € 1.458,00 e fattura n° 74 del 30.11.2009 dell’importo di € 1.458,00 relative al servizio trasporto alunni pendolari a Castelbuono mesi di settembre , ottobre e novembre 2009 ;

- IMPUTARE il superiore importo di € 3.645,00 al Cap. 656 competenze anno 2009;

- ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella nota prot. 8168 del 04 novembre 2009 della Ditta Barranco Autoservizi, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 180 del 31.08.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 313 in narrativa meglio specificata.

444

10/12/2009

Oggetto: Liquidazione ditta Occorso Gaetano per fornitura prodotti alimentari refezione

scolastica ottobre e novembre 2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Occorso Gaetano Corso Umberto Gratteri la complessiva somma di € 656,25 a saldo delle fatture n° 13 del 31/10/2009 e n. 14 del 30/11/2009 con quietanza da parte dello stesso C.F. CCRGTN87E12C421Y ;

- IMPUTARE l’importo complessivo di € 656,25 al cap. 654 bilancio anno 2009;

- DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione;

- RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;

445

14/12/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa relativa alla Deliberazione della G.C. n. 03 del 25.01.2007 all’Arch. Giovanni Sabella per competenze professionali relative alla progettazione, aggiornamento prezzi e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di trasformazione dell’ex scuola media di Gratteri in centro sociale polifunzionale”.

Pagamento saldo fattura n. 03/2009 del 26.10.2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Arch. Giovanni Sabella (partita I.V.A. n. 04193820828 Codice Fiscale: SBLGNN64H26G273E, con sede in Via Leonardo Da Vinci, 276 – 90135 Palermo, mediante bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo filiale di Palermo Via Roma, 405 – C/C 000000008127 – codice CIN R – codice IBAN: IT10 FO30 6904 6001 0000 0008 127 il saldo sulla fattura n. 03/09 del 26.10.2009 per € 16.331,78 (Euro sedicimilatrecentotrentuno/78), quale somma fatta pervenire dall’Assessorato alla Presidenza – Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile – con D.D.G. n. 200 ed ordine di accreditamento in narrativa specificato.

AUTORIZZARE, infine, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, l’emissione del mandato di pagamento a favore dell’Arch. Giovanni Sabella, partita I.V.A. 04193820828 – Codice Fiscale: SBLGNN64H26G273E, con sede in Via Leonardo Da Vinci, n. 276 – 90135 Palermo, mediante bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo filiale di Palermo Via Roma, 405 – C/C 000000008127 – codice CIN R – codice IBAN: IT10 FO30 6904 6001 0000 0008 127.

446

16/12/2009

Oggetto: Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione U.T.C. n. 015 del 20.01.2009, Reg. Gen. N. 30 del 03.02.2009, al Dott. Giuseppe SCIALABBA – Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri.

Pagamento della ricevuta n. 60/2009 – prot. n. 9160

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE al Dott. Giuseppe SCIALABBA, con studio in Castelbuono (PA), Via Garibaldi, n. 22, la ricevuta n. 60/09 dell’importo complessivo (comprensivo di € 300,00 di ritenuta d’acconto) di € 1.500,00, emessa dal Professionista affidatario in data 16.12.2009 ed assunta al prot. generale n. 9160 del Comune in data 16.12.2009.
DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta impegnata al Cap. 114 del bilancio 2009 e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore del Professionista affidatario, mediante accredito sul C.C. bancario – Ag. 2 del Banco di Sicilia di Via Roma – Palermo, codice IBAN: IT 69Y – ABI 01020 – CAB 04602 –000300492290, intestato al medesimo professionista.

447

16/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura Maranto Angelo per fornitura prodotti alimentari refezione scolastica ottobre e novembre 2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Maranto Angelo Via Teodoro Lascari, 22 Lascari la complessiva somma di € 343,20 a saldo delle fatture n°08 del 31/10/2009 e n. 09 del 30/11/2009 con quietanza da parte della moglie Sausa Antonietta nata a Cefalù il 07.12.1966 C.F. SSANNT66T47C421W ;

- IMPUTARE l’importo complessivo di € 343,20 al cap. 654 bilancio anno 2009;

- DARE atto che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione;

- RICORDARE che l’impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 188 del 07.09.2009, registrata sul Registro Generale in data 07.09.2009 al n. 323 in narrativa meglio specificata;

448

16/12/2009

Oggetto: Approvazione rendiconto manifestazioni estive presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco e liquidazione saldo contributo.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

APPROVARE il rendiconto presentato dall’Associazione Turistica Pro-Loco di Gratteri, dell’importo complessivo di € 21.673,25, per la realizzazione delle manifestazioni “Gratteri 2009 Tempo d’Estate - 31^ Sagra della Vastedda Fritta” – “Bimbi in Festa”;

DARE ATTO che la somma di € 3.000,00 concessa dal Parco delle Madonie risulta impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di somme correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata;

PROVVEDERE all’erogazione del saldo del contributo concesso, pari ad € 5.450,00, da pagare con quietanza del Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco, Sig. Curcio Giuseppe nato a Cefalù il 12.5.1970;

DARE ATTO che si è realizzata un’economia sul cap. 922 pari ad € 550,00.

449

21/12/2009

Oggetto: Liquidazione di € 500,00 alla Ditta “ AMBIENTE “ s.n.c. di Termini Imprese per l’espletamento del Servizio di controllo igienico della locale mensa scolastica - 1^ rata Anno Scolastico 2009 – 2010.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta “ AMBIENTE “ s.n.c. di Termini Imerese la somma di € 500,00 a saldo della fattura n° 382 del 14.12.2009, così come indicato nella stessa fattura che si allega alla presente, quale 1^ rata l’espletamento del Servizio di controllo igienico periodico della locale mensa scolastica;

IMPUTARE la complessiva somma di € 500,00 al Cap.660 del bilancio corrente esercizio che presenta la voluta disponibilità;

RICORDARE che l’impegno era stato assunto con Determinazione n. 185 del 02.09.2009 e registrata sul Registro Generale in data 24.09.2009 al n. 337.

450

28/12/2009

Oggetto: Anticipazione somme all’Economo comunale per abbonamenti e riviste anno 2010.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

PROVVEDERE all’anticipazione straordinaria all’Economo Comunale della somma di € 925,60;

DARE ATTO che lo stesso dovrà provvedere alla rendicontazione di quanto assegnato;

DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di emettere relativo mandato;

IMPUTARE la superiore somma al cap. 82.1 del bilancio pluriennale 2009/2011.

451

28/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per anno scolastico 2009 – 2010 frequentanti ENGIM di Cefalù.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

IMPEGNARE , per i motivi narrati, la complessiva somma di € 1.992,00 occorrente per il rimborso costo abbonamenti alunni pendolari e frequentanti Corsi Professionali ENGIM a Cefalù, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile , maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2010;

IMPUTARE la superiore somma di € 1.992,00 al capitolo 656 “ Spese per il Servizio di Trasporto Scolastico” Bilancio anno 2010.

452

28/12/2009

Oggetto: Liquidazione contributo di cui art. 2 comma 11 legge n. 244/07 al personale avente diritto

453

28/12/2009

Oggetto: Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi utilizzo parziale e temporaneo il Comune di Cefalù geom. Antonio Cicero.

454

28/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate ai dipendenti comunali entro l’anno 2009”.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

IMPEGNARE, per le missioni che saranno autorizzate ed ordinate di volta in volta e, comunque entro l’anno 2009, ai dipendenti ed al segretario comunale, le somme appresso indicate sui competenti capitoli di spesa del bilancio in corso:

· € 250,30 sul cap. 116.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni – Servizi generali “,

· € 318,94 sul cap. 255.0 “indennità e rimborso spese per missioni – Ufficio tecnico”,

· € 84,00 sul cap. 285.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Anagrafe e stato civile”,

· € 106,58 sul cap. 475.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Polizia locale”,

· € 96,08 sul cap. 720.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Biblioteca comunale”,

· € 61,18 sul cap. 1020.0 “ Indennità e rimborso spese per missioni – Pubblica illuminazione”,

· € 52,64 sul cap. 1200.0 “Indennità e rimborso spese per missioni – Servizio idrico”,

· € 100,00 sul cap. 1304.0 “Indennità e rimborso spese per le missioni –Ville, parchi e giardini “;

DARE ATTO che i sopraddetti capitoli presentano tutti la voluta disponibilità.

455

28/12/2009

Oggetto: Ulteriore utilizzazione, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004, del geom. Antonio Cicero da parte del Comune di Cefalù, periodo 1.1.2010 - 31.3.2010.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

PRENDERE ATTO che:

- il dipendente comunale Geom. Antonio Cicero, nato a Castelbuono il 04.05.1949, Geometra -Istruttore Direttivo, Categoria D), Posizione economica D.4), Titolare della posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi presso il Comune di Gratteri, continuerà a prestare servizio ” a scavalco “ presso il Comune di Cefalù, dall’ 01.01. al 31.03.2010, ove completerà l’orario settimanale d’obbligo, secondo la disciplina di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante “ Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”;

- il predetto dipendente continuerà a prestare servizio “ a scavalco” presso il Comune di Cefalù, nelle giornate di martedì e di venerdì di ogni settimana, per complessive tredici (13) ore settimanali;

- il Comune di Cefalù, quale Ente utilizzatore, ha incaricato della titolarità della posizione organizzativa il Geom. Cicero disponendo, in favore dello stesso, la prevista indennità nella misura massima di € 16.000 annue, da riproporzionarsi in base al tempo di lavoro come sopra indicato;

CONFERMARE, richiamando integralmente quanto determinato e stabilito al punto 2) del dispositivo della determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi – Personale n. 93 del 22.10.2009, in ordine:- alla gestione del rapporto di lavoro, -al trattamento giuridico ed economico da erogarsi al dipendente comunale Geom. Antonio Cicero, - alla ripartizione delle spesa fra i Comuni di Gratteri e Cefalù, compreso il riproporzionamento dell’indennità di posizione e la ripartizione fra i due comuni interessati ;

ONERARE l’Ufficio di ragioneria di richiedere mensilmente al Comune di Cefalù il rimborso relativo agli oneri retributivi, agli oneri riflessi e all’indennità di posizione in proporzione alla quantità di lavoro settimanale d’obbligo prestato presso quel Comune dal dipendente interessato;

INTROITARE nei rispettivi capitoli di competenza del bilancio di questo Ente le somme che il Comune di Cefalù rimborserà in dipendenza delle ore mensili ivi prestate dal dipendente geom. A. Cicero.

456

28/12/2009

Oggetto: Affidamento all’Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI DI CEFALU’, dell’assicurazione R.C.T relativa a n. 17 lavoratori da utilizzare in questo Comune in Attività Socialmente Utili (A.S.U.) – anno 2010

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

determina:

AFFIDARE alla Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI”, via Prestisimone,16, con sede in Cefalù, la copertura assicurativa RCT per n. 17 lavoratori ASU e per anni uno (1) per il premio annuo complessivo di euro 330,00 e per il massimale di euro 500.000,00 per sinistro, € 500.000,00 per persona ed € 500.000,00 per danni a cose;

PROVVEDERE con separato atto all’Impegno di spesa relativo all’assicurazione RCT e agli oneri relativi agli infortuni sul lavoro (INAIL), cui deve farsi carico questo Ente, per potere proseguire le attività socialmente utili anche nell’anno 2010, non appena la Regione Siciliana comunicherà la proroga delle predette attività;

DARE ATTO che la copertura assicurativa riguarda n. 17 lavoratori Asu da utilizzare in attività socialmente utili, di cui all’allegato elenco che della presente ne costituisce parte integrante e sostanziale .

457

31/12/2009

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla determinazione N. 12 del 19/1/09.

Pagamento fattura alla Ditta AMAP S.p.a per campionamento acqua potabile

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta AMAP S.p.a., Via Volturno, 2 – 90138 Palermo, codice fiscale e partita IVA 04797200823, la fattura n. V09/827 dell’11.08.2009 dell’importo complessivo di € 971,30, I.V.A. 20% compresa, presentata il 22.12.2009 ed assunta al prot. generale del Comune n. 9447.

DARE ATTO che la somma come sopra specificata risulta imputata al capitolo 1208.1 di cui alla Determinazione di questo ufficio n. 012/09 del bilancio in corso ove esiste la dovuta disponibilità e, stante l’inesistenza agli atti di questo Comune di stato di fallimento o atti di sequestro in corso e cessioni di credito o procure a favore di terzi, si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta affidataria.

458

31/12/2009

Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 26 armature stradali alla ditta Elettrosud GEDME S.r.l di Termini Imerese.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

1. APPROVARE il verbale di apertura buste del 24.12.2009 riguardante l’affidamento alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l. con Sede in Termini Imerese, Via Pier Santi Mattarella, n. 13, Partita I.V.A n. 05520200824, della fornitura del materiale elettrico, (n. 26 armature stradali) per il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica, per l’importo netto di € 2.991,27 (diconsieuroduemilanovecentonovantuno/27) IVA 20% compresa.

IMPEGNARE la somma occorrente di € 2.991,27 per la fornitura in argomento al cap. 2390.2 del bilancio in corso che presenta la voluta disponibilità.
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l. la somma impegnata a seguito di fornitura eseguita e presentazione di regolare fattura.

459

31/12/2009

Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 18 armature stradali alla ditta Elettrosud GEDME S.r.l. di Termini Imerese.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

AFFIDARE alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l. con Sede in Termini Imerese, Via Pier Santi Mattarella, n. 13, Partita I.V.A n. 05520200824, la fornitura del materiale elettrico, (n. 18 armature stradali) per il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica, per l’importo netto di € 2.070,87 (diconsieuroduemilasettanta/87) I.V.A. 20% compresa.

IMPEGNARE la somma occorrente di € 2.070,87 per la fornitura in argomento in quanto ad € 1.674,26 al cap. 2390.2 ed € 396,61 al cap. 2390.3 del bilancio in corso che presenta la voluta disponibilità.

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ELETTROSUD GEDME S.r.l. la somma impegnata a seguito di fornitura eseguita e presentazione di regolare fattura.

460

31/12/2009

Oggetto: Impegno e liquidazione IV trimestre 2009 alla società Ecologia e Ambiente S.p.a per la gestione dei servizi igiene urbana.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

determina:

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 51.354,36, per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo IV° trimestre 2009, salvo conguaglio.

IMPUTARE la spesa di € 51.354,36 al cap. 1285 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il versamento della somma di € 51.354,36 mediante bonifico bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Termini Imerese – ABI: 01005 – CAB: 43640 da effettuarsi sul C.C. n. 280117 – CIN P, IBAN: IT 71P01 0054364 0000000280117 intestato a Società Ecologia & Ambiente S.p.a. - con causale - costo di Gestione dei servizi d’igiene urbana - III° trimestre 2009.

461

31/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa relativo alla gestione “ Servizio prelievi per esami ematochimici”.

Periodo gennaio febbraio 2010.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

CONFERIRE incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dottor Salvatore Santacolomba nato a Cefalù il 08.12.1967 e residente in Cefalù nella Via SP Cefalù Gibilmanna n° 15, per il Servizio di che trattasi per mesi due decorrenti dal 1° gennaio 2010, rinnovabili, e per un importo mensile di € 700,00 omnicomprensivo;

IMPEGNARE , per i motivi narrati, la complessiva somma di € 1.400,00 per il funzionamento del “Servizio prelievi per esami ematochimici” relativo al periodo gennaio e febbraio 2010 ;

IMPUTARE la superiore somma di € 1.400,00 al Cap. 1384.2 del bilancio pluriennale anno 2010.

462

31/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta A & Bit di Palermo per fornitura toner per gli uffici

comunali.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta A & BIT di Giuseppe Millo con sede in Palermo – Corso Pisani n. 24, la somma di € 25,01, per la fornitura di toner per gli Uffici Comunali;

DARE ATTO che la superiore somma è stata impegnata al cap. 82.1 “Spese d’Ufficio” del bilancio in corso che presenta la voluta disponibilità.

463

31/12/2009

Oggetto: Affidamento copertura assicurativa anno 2010 infortuni e RCT per gruppo Volontari di Protezione Civile.

464

31/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa per concessione contributo al “Comitato per il sostegno delle attività scolastiche in Gratteri” anno 2009.

465

31/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2009.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

determina:

IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore di ciascun consigliere comunale sottoelencato, la somma a fianco di ognuno indicata, quale gettone di presenza per la

partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dall’ 1.1 al 31.12.2009:

CONSIGLIERE	n. sedute	Gettone	Totale
Calì Antonio	3	20,66	61.98
D’angelo Maria Rita	4	“	82.64
Turco Giovammaria	5	“	103.30
Cirincione Salvatore	7	“	144.62
Tedesco Salvatore	6	“	123.96
Ilardo Giacomo	5	“	103.30
Cirincione Giacomo	6	“	123.96
Di Noto Rosmaria	5	“	103.30
Di Maio Giacomo	3	“	61.98
Serpegini Ciro	6	“	123,96
		Totale	1.033,00

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.033,00 al cap. 14.2 “Indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale” del bilancio in corso, che presenta la voluta disponibilità.

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2009

3. DARE ATTO che la spesa complessiva relativa ai lavori in oggetto, ivi compresa la spesa di cui al presente affidamento, risulta impegnata sul bilancio comunale con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, in narrativa specificata.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

1.IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 46.184,99 per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo II° trimestre 2009.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Determina

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Determina:

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’area Economico Finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’Area Economico finanziaria

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Determina:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

3. Dare atto che la spesa complessiva relativa ai lavori in oggetto, ivi compresa la spesa di cui al presente affidamento, risulta impegnata sul bilancio comunale con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, in narrativa specificata.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 51.354,36 per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo III° trimestre 2009.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Società ECOLOGIA & AMBIENTE S.p.a., con sede in Termini Imerese, la somma di € 51.354,36, per costo di gestione dei servizi di igiene ambientale previsto dal Contratto del 24.02.2005, quale pagamento del periodo IV° trimestre 2009, salvo conguaglio.

CONSIGLIERE

Gettone

Totale

Calì Antonio

20,66

61.98

D’angelo Maria Rita

“

82.64

Turco Giovammaria

“

103.30

Cirincione Salvatore